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2023年江永縣高澤源國有林場

部門決算公開

目 錄

第一部分 江永縣高澤源國有林場部門概況

1、部門職責

2,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8,、政府性基金預算收入支出決算情況

9,、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 部門概況

一,、部門職責

（一）江永縣高澤源國有林場位于湖南省江永縣瀟浦鎮(zhèn)永明東路323號,，統(tǒng)一社會信用代碼：1243112544794899ＸＯ，法人代表：歐樹榮

（二）經(jīng)營范圍：管理國有林場,，促進林業(yè)發(fā)展,。林木種苗生產(chǎn)供應，森林培育與經(jīng)營,，護林防火,，林木良種選育與新技術(shù)推廣

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。江永縣高澤源國有林場單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：9科室,、下轄8個分場。分別為：

9科室分別為：黨政辦公室,、計財國資科,、黨群辦、紀檢監(jiān)察室,、培管監(jiān)測科,、績效督察室、綜治辦,，基建科,、公園保護科。

下轄8個分場，分別是洪洞林業(yè)分場,、大遠林業(yè)分場,、盤山林業(yè)分場、大畔林業(yè)分場,、茶花山林業(yè)分場,、高澤源林業(yè)分場、源口林業(yè)分場,、雞籠山林業(yè)分場,。人員編制315人。

（二）決算單位構(gòu)成,。 江永縣高澤源國有林場單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：江永縣高澤源國有林場單位本級,。

第二部分 2023年部門決算表

（詳見公開附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收,、支總計 8995.64 萬元,。與2022年相比，增加 1452.26萬元,，增長16 %,，主要是因為增加了基本支出。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計 4497.82 萬元,，其中：財政撥款收入 4497.82 萬元，占 100 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 4497.82 萬元,，其中：基本支出 3978.21 萬元,，占 88 %；項目支出 519.61 萬元,，占 12 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8995.64萬元,，與2022年相比,，增加1452.26萬元,增長16%，主要是因為增加了基本支出,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出 4497.82 萬元，占本年支出合計的 100 %,，與2022年相比,，財政撥款支出增加726.13萬元，增長16%,，主要是因為增加了農(nóng)林水支出,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出 4497.82 萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出4333.08萬元,，占96%,；節(jié)能環(huán)保支出 164.73 萬元,，占 4 %;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4497.82萬元,，支出決算數(shù)為4497.82萬元，完成年初預算的100%,，其中：

1,、農(nóng)林水支出。

年初預算為4333.08萬元,，支出決算為4333.08萬元,，完成年初預算的100%。

2,、節(jié)能環(huán)保支出,。

年初預算為164.73萬元，支出決算為164.73萬元,，完成年初預算的100%,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3978.21萬元,，其中：人員經(jīng)費   3763.85萬元,，占基本支出的 94.61%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費等費用,；公用經(jīng)費214.36萬元，占基本支出的5.39%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費等費用,。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25.2萬元,，支出決算為   24.5萬元,，完成預算的97.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的100%。

公務接待費支出預算10.5萬元,，支出決算為5.15萬元,，完成預算的50%，與上年相比減少0.1萬元,，降低2%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，減少公務接待費用支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為25.2萬元,，支出決算為19.35萬元,，完成預算的76.79%，,，與上年相比減少0.6萬元,，減少2.38%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算5.15萬元，占21.02 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算19.35萬元,，占78.98%。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。

2,、公務接待費支出決算為5.15萬元,，全年共接待來訪團組   個、來賓   人次,，主要是林場林業(yè)技術(shù)交流活動發(fā)生的接待支出,。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.35萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費19.35萬元,，主要是公車維修及日常加油支出,，截止2022年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為   11輛,。（三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八,、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2023年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等作為附件公開,。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出214.36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預算數(shù)增加0   萬元,，增長0 %。主要原因是：嚴格按預算指標執(zhí)行,。

（二）一般性支出情況

2023年 本部門開支會議費0萬元,；開支培訓費0萬元；

（三）政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額28.31萬元,，其中：政府采購貨物支出17.41萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.90萬元,。授予中小企業(yè)合同金額21萬元,，占政府采購支出總額的74.17 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.31萬元,，占政府采購支出總額的25.82 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛12輛,，其中，領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車12輛,，其他用車主要是單位日常辦公；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。