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2023年江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

1,、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4,、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 部門概況

一,、部門職責(zé)

根據(jù)《中共永州市委辦公室關(guān)于印發(fā)<中共江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工作委員會 江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（永辦〔2022〕16號）有關(guān)規(guī)定，江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會的主要工作職責(zé)是：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和市委,、市人民政府授權(quán)(委托) 履行組織領(lǐng)導(dǎo),、發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā),、科技創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、 投資促進,、協(xié)調(diào)服務(wù)等職能,。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。

江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會是全額撥款的事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、黨群工作局,、招商合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展局(行政審批服務(wù)局),、開發(fā)建設(shè)和應(yīng)急管理生態(tài)環(huán)境局、園區(qū)運營與投融資服務(wù)局,。單位定編40名，現(xiàn)有在編人員50人,，小車2臺,。

（二）決算單位構(gòu)成。

 江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：江永產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會單位本級,。

第二部分 2023年部門決算表

（詳見公開附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計55019.51萬元,。與2022年相比,，增加21994.94萬元，增長66.6%，主要是因為縣財政安排項目支出用于企業(yè)獎補資金13963.8萬元,、專項債券36760萬元,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計55019.51萬元,，其中：財政撥款收入55019.51萬元,，占100%；上級補助收入 0 萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計55019.51萬元，其中：基本支出551.93萬元,，占0.7%,；項目支出54467.58萬元，占98.9%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計55019.51萬元,，與2022年相比,，增加21994.94萬元,增長66.6%，主要是因為縣財政安排項目支出用于企業(yè)獎補資金13963.8萬元,、專項債券36760萬元,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出55019.51萬元,，占本年支出合計的100%,，與2022年相比，財政撥款支出增加21994.94元，增長66.6%,，主要是因為縣財政安排項目支出用于企業(yè)獎補資金13963.8萬元,、專項債券36760萬元,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出55019.51萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1032.64萬元，占1.87%,；社會保障和就業(yè)支出79.67萬元,，占0.14%;衛(wèi)生健康支出33.96萬元，占0.06%,；農(nóng)林水支出42.67萬元,，占0.07%；資源勘探工業(yè)信息等支出29萬元,，占0.05%,；其他資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%,；其他支出39837.7萬元,，占72.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13963.87萬元,，占25.41%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55019.51萬元，支出決算數(shù)為55019.51萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，其中：

1、一般公共服務(wù)支出

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行,，年初預(yù)算為317.26萬元,，支出決算為317.27萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,，年初預(yù)算為133.4萬元，支出決算為133.4萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他一般公共服務(wù)支出，年初預(yù)算為581.97萬元,，支出決算為581.97萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

2,、社會保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,，年初預(yù)算為79.67萬元，支出決算為79.67萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

3,、衛(wèi)生健康支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，年初預(yù)算為33.96萬元,，支出決算為33.96萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,，年初預(yù)算為13963.87萬元，支出決算為13963.87萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

5、農(nóng)林水支出

農(nóng)林水支出,，年初預(yù)算為42.67萬元,，支出決算為42.67萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

6,、資源勘探工業(yè)信息等支出

資源勘探工業(yè)信息等支出-其他資源勘探工業(yè)信息等支出，年初預(yù)算為29萬元,，支出決算為29萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

7,、其他支出

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出—其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出,，年初預(yù)算為36760萬元，支出決算為36760萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出—其他支出，年初預(yù)算為3077.7萬元,，支出決算為3077.7萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出551.93萬元,，其中：人員經(jīng)費517.43萬元，占基本支出的93.7%,主要包括基本工資211.03萬元,、津貼補貼110.59萬元,、獎金61.99、伙食補助6萬元,、績效工資10.89,、社會保障繳費84.49萬元,、對個人和家庭的補助32.44萬元；公用經(jīng)費34.5萬元,，占基本支出的6.3%,，主要包括水電費0.37萬元、郵電費0.5萬元,、差旅費10.66萬元,、維修費1.3萬元、會議費0萬元,、培訓(xùn)費0萬元,、公務(wù)接待費11.12萬元、公車運行維護費1.94萬元,、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費5.98萬元,、稅金及附加費用0萬元,、其他交通費1.3萬元、其他商品和服務(wù)支出1.33萬元,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為37.25萬元，支出決算為13.06萬元,，完成預(yù)算的35%,，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算28.88萬元，支出決算為11.12萬元,，完成預(yù)算的38.5%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認真執(zhí)行上級的有關(guān)政策，加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,，與上年相比下降1.78萬元，減少13.8%,減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)政策,。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8.37萬元,，支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算的23.17%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位加強預(yù)算管理,，與上年相比減少3.51萬元，減少63.3%,減少的主要原因是本單位認真執(zhí)行上級的有關(guān)政策,，今年無購置新車,，現(xiàn)有車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)配,，一車一加油卡，卡由辦公室保管,，用車需辦公室開派車單,，從而更加嚴(yán)格地控制了公務(wù)用車運行維護費的支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算11.12萬元,，占85.1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.94萬元,，占14.9%,。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。

2,、公務(wù)接待費支出決算為11.12萬元,，全年共接待來訪團組   31個、來賓248人次,，主要是園區(qū)招商引資活動中發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.94萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費1.94萬元，主要是公務(wù)用車燃料費及修理費支出,，截止2023年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入50723.86萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出50723.86萬元,，其中項目支出50723.86萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為55019.51萬元，其中,，基本支出551.93萬元,，項目支出54467.58萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.3萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少36.22萬元，下降51.36%,。主要原因是：本單位加強預(yù)算管理,，嚴(yán)格控制各項費用開支。

（二）一般性支出情況

2023年本部門開支會議費0萬元,，開支培訓(xùn)費0萬元,。

（三）政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛2輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車2輛，其他用車主要是按照規(guī)定配備的公務(wù)用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分 名詞解釋

1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。