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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出121.56萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出103.28萬(wàn)元,，占84.96%；社保（類）支出11.49萬(wàn)元，占0.94%; 衛(wèi)生健康支出6.79萬(wàn)元,，占0.55%,；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.56萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為121.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，其中：

1,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1萬(wàn)元,，支出決算為1萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

2,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為86.08萬(wàn)元,，支出決算為86.08萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為16.20萬(wàn)元，支出決算為16.20萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為11.49萬(wàn)元,，支出決算為11.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.79萬(wàn)元,，支出決算為6.79萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

6,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出121.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)121.56萬(wàn)元,，占基本支出的100%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元,，減少（增長(zhǎng)）0%,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元,，減少（增長(zhǎng)）0%,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,，占0 %。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0 個(gè)、來(lái)賓0人次,。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，  本單位更新公務(wù)用車0 輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年 12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（無(wú)政府性基金收支也需要說(shuō)明：本單位無(wú)政府性基金收支）

九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等……（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息,，請(qǐng)作為附件公開(kāi)）

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100 %,。主要原因是：上年度尚未納入部門決算。

（二）一般性支出情況

2023年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，人數(shù)0人,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人（注：三類會(huì)議,、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。 　　 

4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。

第五部分 附件

（2023年決算公開(kāi)表格、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）

 2023年江永縣總工會(huì)決算表

 2023年江永縣總工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告