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2023年江永縣紀委監(jiān)委部門決算公開

目 錄

第一部分 江永縣紀委監(jiān)委部門概況

1,、部門職責

2,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 江永縣紀委監(jiān)委部門概況

一,、部門職責

（一）主要職責：主要是履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責。詳細職責見《中華人民共和國監(jiān)察法》,、縣委編委“三定”方案中的主要職責,。

（二）工作任務(wù)：深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，全面落實二十屆中央紀委三次全會,、十二屆省紀委四次全會和第六屆市紀委四次全會部署要求，堅持黨要管黨,、從嚴治黨,，嚴明黨的紀律，堅持不懈糾正“四風”,，加大查辦違紀違法案件力度,，強化反腐敗體制機制創(chuàng)新和制度保障，努力取得人民群眾滿意的進展和成效,，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新江永提供堅強保障,。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。縣紀委與縣監(jiān)委合署辦公,，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責,，對市紀委監(jiān)委和縣委全面負責。

根據(jù)江永辦【2019】13號,、江永編發(fā)【2022】12號文件精神,，縣紀委、縣監(jiān)委2023年下設(shè)14個室：辦公室（信息技術(shù)保障室）,、組織部,、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室,、信訪室,、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（申訴復(fù)查辦公室）,、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室,、第三紀檢監(jiān)察室（江永縣委反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室）,、第四紀檢監(jiān)察室（問責工作辦公室）,、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室,。設(shè)立13個派駐紀檢監(jiān)察組,，其中：綜合派駐11個組，單獨派駐2個組,。下轄1個全額撥款事業(yè)單位：縣反腐倡廉信息中心,。

（二）決算單位構(gòu)成。 江永縣紀委監(jiān)委單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：江永縣紀委監(jiān)委單位本級,。

第二部分 2023年部門決算表

（詳見公開附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1595.16萬元,。與2022年相比,，增加282.28萬元，增長21.5%,，主要是因為本年度項目支出增加,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1595.16萬元,，其中：財政撥款收入1595.16萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計1595.16萬元，其中：基本支出1041.10萬元,，占65.27%,；項目支出554.06萬元，占34.73%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收,、支總計1595.16萬元。與2022年相比,，增加282.28萬元,，增長21.5%，主要是因為本年度項目支出增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1595.16萬元,，占本年支出合計的100%,，與2022年相比，財政撥款支出增加282.28萬元,，增長21.5%,，主要是因為本年度項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1595.16萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1330.71萬元,，占83.42%；社會保障和就業(yè)支出113.45萬元,，占7.11%,；衛(wèi)生健康支出53.90萬元，占3.38%,；其他支出97.11萬元,，占6.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1633.3萬元,，支出決算數(shù)為1595.16萬元,，完成年初預(yù)算的97.66%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）,。

年初預(yù)算為826.33萬元,，支出決算為891.14萬元，完成年初預(yù)算的107.84%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動增加導(dǎo)致所需經(jīng)費增加,。

2.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為486.5萬元,，支出決算為282.52萬元,，完成年初預(yù)算的58.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步壓減一般行政管理事務(wù)經(jīng)費開支,，且由于財政困難部分開支沒有當年完成支付,。

3.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為187.6萬元,，支出決算為157.05萬元,，完成年初預(yù)算的83.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步壓減其他紀檢監(jiān)察事務(wù)開支,，且由于財政困難部分開支沒有當年完成支付。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。

年初預(yù)算為112.86萬元,，支出決算為95.4萬元，主要原因是：年內(nèi)預(yù)算調(diào)整,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）,。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.39萬元,，主要原因是：年內(nèi)預(yù)算調(diào)整,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.66萬元,，主要原因是：年內(nèi)預(yù)算調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。

年初預(yù)算為45.96萬元,，支出決算為53.9萬元，完成年初預(yù)算的117.28%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動增加導(dǎo)致所需經(jīng)費增加,。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為97.11萬元,，主要原因是：年內(nèi)預(yù)算調(diào)整。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1041.10萬元,，其中：人員經(jīng)費865.57萬元，占基本支出的83.14%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、退休費,、撫恤金,、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費175.53萬元,，占基本支出的16.86%,，主要包括辦公費、電費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出,、公務(wù)用車購置等。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為60.8萬元,，支出決算為49.29萬元，完成預(yù)算的81.07%,，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為15.2萬元,，支出決算為7.87萬元,，完成預(yù)算51.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政困難部分開支沒有當年完成支付,，與上年相比增加2.37萬元,，增加43.09%,增加的主要原因是上年部分開支在本年度報銷。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為45.6萬元,，支出決算為41.42萬元,，完成預(yù)算的90.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步壓減公車運行維護開支,，與上年相比增加32.32萬元，增加355.16%,增加的主要原因為今年新購置一輛公務(wù)用車及上年度部分開支在本年度報銷,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算7.87萬元，占15.97 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算41.42萬元,，占84.03%,。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。

2,、公務(wù)接待費支出決算為7.87萬元,，全年共接待來訪團組   158個、來賓1034人次,，主要是上級檢查,、督查、調(diào)研工作等發(fā)生的接待支出,。

3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為41.42萬元，其中：公務(wù)用車購置費28.54萬元,，單位本級更新公務(wù)用車1輛,。公務(wù)用車運行維護費12.88萬元，主要是加油及維修支出,，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支,。

九、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

按照縣財政局的要求,，我單位2023年初申報了預(yù)算績效目標,，2023年末組織本單位有關(guān)專業(yè)人員對2023年度預(yù)算績效情況開展自評，形成了績效評價報告,，績效評價報告作為附件公布于后,。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出175.53萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加1.53萬元,，增長0.88%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致經(jīng)費支出增加,。

（二）一般性支出情況

2023年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓(xùn)費4.26萬元，用于開展紀檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)160人,，內(nèi)容為江永縣紀檢監(jiān)察干部專題培訓(xùn)班、紀委信訪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,。

（三）政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額161.77萬元，其中：政府采購貨物支出105.07萬元,、政府采購工程支出19.13萬元,、政府采購服務(wù)支出37.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額148.80萬元,，占政府采購支出總額的91.98 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額123.14萬元，占政府采購支出總額的76.12%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛3輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。