2023年江永縣教育局部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 江永縣教育局部門(mén)概況
1,、部門(mén)職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2,、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一,、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)和政策,，擬訂全縣教育改革與發(fā)展,、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施,。
(二)負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,，組織實(shí)施各級(jí)各類(lèi)學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育教學(xué)改革,，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布。
(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀(guān)指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育,、幼兒教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
(四)指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，執(zhí)行教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和專(zhuān)業(yè)設(shè)置工作,。
(五)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣成人高等教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作,。
(六)統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi);參與擬訂全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措,、教育撥款、教育基建投資政策;加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的管理和使用監(jiān)督,，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況;指導(dǎo),、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作;指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)審計(jì)工作。
(七)統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作,。
(八)指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國(guó)防教育工作,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作,。
(九)依據(jù)《教師法》規(guī)定,，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全縣教師工作;貫徹實(shí)施各類(lèi)教師資格標(biāo)準(zhǔn),，配合有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施各類(lèi)學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)初中,、小學(xué),、幼兒園教師資格認(rèn)定,、培養(yǎng)培訓(xùn)工作;統(tǒng)籌指導(dǎo)新教師培訓(xùn)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘、考核獎(jiǎng)懲管理和新教師的轉(zhuǎn)正定級(jí)工作;承辦在機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定的教師編制內(nèi)中小學(xué)教師的招聘錄用,、調(diào)配工作;指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
(十)統(tǒng)籌管理全縣語(yǔ)言文字工作,，制定全縣語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)推廣普通話(huà)和規(guī)范字及普通話(huà)師資培訓(xùn)工作。
(十一)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育教學(xué)研究,、現(xiàn)代教育技術(shù),、電化教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和教學(xué)設(shè)施設(shè)備配置與管理及勤工儉學(xué)工作,。
(十二)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
1、教育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室8個(gè),、副科級(jí)事業(yè)單位2個(gè),，行政編制7個(gè)，事業(yè)編制60個(gè)?，F(xiàn)有在編干部職工65人,，退休人員65人。
2,、教育局負(fù)責(zé)管理全縣15所獨(dú)立中心幼兒園,、23所中小學(xué)校、3所高中、1所職業(yè)高中,、1所教師進(jìn)修學(xué)校,。
（二）決算單位構(gòu)成。
教育局機(jī)關(guān)部門(mén)本級(jí)
第二部分 2023年部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)公開(kāi)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收,、支總計(jì)9578.69萬(wàn)元。本年度單獨(dú)做決算,，2022年度決算含所有中小學(xué)校,，在此與上年數(shù)據(jù)不做對(duì)比。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9578.69萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入9500.68萬(wàn)元，占 99.19 %,；其他收入（考試?yán)U費(fèi),、違約金繳納等）78.01萬(wàn)元，占0.81 %,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9578.69萬(wàn)元，其中：基本支出1536.40萬(wàn)元,，占16.04%,；項(xiàng)目支出8042.29萬(wàn)元，占83.96%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9500.68萬(wàn)元,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出9500.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.19%,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出9500.68萬(wàn)元,，用于以下方面：教育支出9287.64萬(wàn)元，占97.75%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.70萬(wàn)元,，占1.08%；衛(wèi)生健康支出31.53萬(wàn)元,，占0.33%,；其他支出78.81萬(wàn)元，占0.84%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9500.68萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為9500.68萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出決算為1458.39萬(wàn)元,，占15.35%,，項(xiàng)目支出決算為8042.29萬(wàn)元，占84.65%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1458.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 773.35萬(wàn)元,，占基本支出的 53.03 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi) 685.04萬(wàn)元，占基本支出的46.97%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、水電費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.21萬(wàn)元,，支出決算為19.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.74%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 14.21萬(wàn)元,，支出決算為14.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,，厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出。積極采取有效措施,，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等。與上年公務(wù)接待決算14.59萬(wàn)元相比減少0.44萬(wàn)元,，減少的原因是厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出,。積極采取有效措施，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng),。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元,，支出決算為5.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.67%,。（2022年年中,，縣機(jī)關(guān)事務(wù)局分配一輛公車(chē)由我單位使用，該公車(chē)產(chǎn)生的一切費(fèi)用由我單位承擔(dān),。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.15萬(wàn)元，占73.13%,；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.2萬(wàn)元，占26.87%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì) 0人次,
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.15萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組180個(gè),、來(lái)賓2356人次,，主要是縣外單位來(lái)我縣交流、專(zhuān)家指導(dǎo)等,。
3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，更新公務(wù)用車(chē)0 輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬(wàn)元，截止2023年 12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú)
九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照財(cái)政資金績(jī)效管理的要求,，我單位對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我單位在預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作的發(fā)展,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2023年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出685.04萬(wàn)元,，其中：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等商品與服務(wù)支出580.53萬(wàn)元,；撫恤金、生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.68萬(wàn)元,；辦公設(shè)備購(gòu)置等資本性支出5.83萬(wàn)元,。
（二）一般性支出情況
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)26.78萬(wàn)元，用于召開(kāi)學(xué)生考試動(dòng)員會(huì),、教師表彰會(huì)等各項(xiàng)會(huì)議,。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)576.65萬(wàn)元，該主要用于國(guó)培項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)以及全縣教師隊(duì)伍的師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額 7.05萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額7.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 7.05 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,，本單位共有車(chē)輛 1輛（縣機(jī)關(guān)事務(wù)局分配的公車(chē)由我單位使用,，本單位資產(chǎn)清單中無(wú)此公車(chē)。）其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1 輛,、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分 附件
江永縣教育局2023年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告-20241010153053257
江永縣教育局2023年度決算報(bào)表-20241010153101625
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