2023年江永縣接待服務(wù)中心部門決算公開
目錄
第一部分 江永縣接待服務(wù)中心概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二,、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四,、財(cái)政撥款收支決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江永縣接待服務(wù)中心概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)來江永視察、檢查工作的中央國家機(jī)關(guān)和省,、市副廳級(jí)以上干部,，外地來江永考察的副處級(jí)以上干部的接待服務(wù)工作，負(fù)責(zé)中央,、省,、市有關(guān)專項(xiàng)督察考核、考察,、巡視組等領(lǐng)導(dǎo)蒞江永的接待服務(wù)工作,，承擔(dān)縣委、縣政府商務(wù),、外事活動(dòng)的接待服務(wù)工作;承擔(dān)縣委,、縣政府商務(wù)、外事活動(dòng)的接待服務(wù)工作;以及縣委,、縣政府特邀客人的接待服務(wù)工作,。
（二）負(fù)責(zé)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)赴外地參觀,、學(xué)習(xí),、考察的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)縣級(jí)一類會(huì)議,、二類會(huì)議,，以及中央、省,、市在江永召開的二類及以上會(huì)議的接待服務(wù)工作,。
（四）配合縣委、縣人大,、縣政府,、縣政協(xié)有關(guān)部門做好重大活動(dòng)的接待服務(wù)工作,。
（五）做好與接待任務(wù)有關(guān)單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，為領(lǐng)導(dǎo)提供接待工作信息,。
（六）完成縣委,、縣政府交辦的其他接待任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。縣接待服務(wù)中心是縣委直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)室）,、業(yè)務(wù)室,。
（二）決算單位構(gòu)成。江永縣接待服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：江永縣接待服務(wù)中心本級(jí),。
第二部分 2023年度部門決算表
（公開表附后）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年總收入393.63萬元，與2022年相比,，減少38.32萬元,，降低8.87%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款,；2023年總支出393.63萬元,，與2022年相比，減少38.32萬元,，降低8.87%,，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出。
二,、收入決算情況說明
2023年收入合計(jì)393.63元,，其中：財(cái)政撥款收入393.63萬元，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
2023年支出合計(jì)393.63萬元,，其中：基本支出34.19萬元,，占8.69%；項(xiàng)目支出359.44萬元,，占91.31%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款總收入393.63萬元,，與2022年相比,，減少38.32萬元，降低8.87%,，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出撥款,；2023年財(cái)政撥款總支出393.63萬元，減少38.32萬元,，降低8.87%,，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出393.63萬元,，占本年支出合計(jì)的100%，與2022年相比,，財(cái)政撥款支出減少38.32萬元,，降低8.87%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出393.63萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出214.36萬元，占54.46%,；文化旅游體育與傳媒支出168.33萬元,，占42.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.69萬元,，占0.94%;衛(wèi)生健康支出1.62萬元,，占0.41%；其他支出5.63萬元,，占1.43%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為235.77萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為393.63萬元,，支出決算數(shù)為393.63萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的166.96%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為200.8萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)為189.52萬元，支出決算為189.52萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出減少,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為24.84萬元,，支出決算為24.84萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算的85.30%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.72萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.53萬元,，支出決算為3.53萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,。完成年初預(yù)算的85.30%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.11萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算為0萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,。沒有決算數(shù)的主要原因是：無該項(xiàng)支出。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.02萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)1.62萬元，支出決算為1.62萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的80.20%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。
6,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)5.63萬元,，支出決算為5.63萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：年初未列入預(yù)算。
7,、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)168.33萬元,，支出決算為168.33萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：年初未列入預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出34.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.28萬元,，占基本支出的97.34%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),；公用經(jīng)費(fèi)0.91萬元,，占基本支出的2.66%，主要包括辦公費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為100.8萬元,，支出決算為100.8萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，與上年持平,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為100.8萬元，支出決算為100.8萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,；與上年相比持平,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，與上年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算100.8萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為100.8萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組共計(jì)接待178批次,，其中重賓接待6批次，公務(wù)接待86批次,，商務(wù)接待92批次,，主要是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來江永縣檢查、調(diào)研,、交流工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截至2023年12月31日,，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支,。
九、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
按照縣財(cái)政局的要求,，本單位2023年初申報(bào)了預(yù)算績效目標(biāo),， 2023年初組織本單位有關(guān)專業(yè)人員對(duì)2023年度預(yù)算績效情況開展了自評(píng)，形成了績效評(píng)價(jià)報(bào)告,，績效評(píng)價(jià)報(bào)告作為附件公布于后,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。
（二）一般性支出情況
2023年，本單位會(huì)議費(fèi)0萬元,；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,，培訓(xùn)內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)；未開展節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，此方面支出為0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本單位2023年度政府采購支出總額116.04萬元，其中：政府采購貨物支出116.04萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分 附件
（附件：2023年決算公開表,、績效評(píng)價(jià)報(bào)告）
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