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2023年共青團(tuán)江永縣委部門決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 共青團(tuán)江永縣委部門概況

1,、部門職責(zé)

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4,、財(cái)政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2,、收入決算情況說(shuō)明

3,、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分共青團(tuán)江永縣委部門概況

一、部門職責(zé)

1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作,，組織全縣共青團(tuán)組織圍繞江永縣改革,、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開(kāi)展工作,，在江永縣政治,、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用,。

2.圍繞縣委,、縣政府中心工作，推進(jìn)全縣青少年精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣青少年的思想理論教育,、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng),、選拔,、推薦、表彰優(yōu)秀青少年,；指導(dǎo)全縣青年志愿者工作的開(kāi)展,。

3.負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作和青少年工作的理論研究；向縣委,、縣政府反映青少年思想狀況,，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出立法建議,，參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草,、實(shí)施、監(jiān)督等工作,；承擔(dān)江永縣預(yù)防青少年違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作,。

4.負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)全縣團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè),，推進(jìn)全縣團(tuán)的基層組織建設(shè),；協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各戰(zhàn)線團(tuán)委書(shū)記，選拔,、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全縣共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作,。

5.負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

6.指導(dǎo)和幫助縣少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作。

7.完成縣委,、縣政府和團(tuán)市委交辦的其它事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。共青團(tuán)江永縣委員會(huì)為群團(tuán)機(jī)關(guān)（全額撥款）,；機(jī)關(guān)共設(shè)置行政編制3個(gè),，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)；下設(shè)江永縣青年志愿者服務(wù)中心（股級(jí)公益一類事業(yè)單位）,，設(shè)置全額撥款事業(yè)編制3個(gè),；本單位未配備公車。

（二）決算單位構(gòu)成,。共青團(tuán)江永縣委員會(huì)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：共青團(tuán)江永縣委員會(huì)本級(jí),。

第二部分 2023年部門決算表

（詳見(jiàn)公開(kāi)附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收,、支總計(jì)77.37萬(wàn)元,。與2022年相比，增加24.12 萬(wàn)元,，增加45.3 %,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)77.37萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入77.37萬(wàn)元，占100 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)77.37萬(wàn)元,，其中：基本支出77.37萬(wàn)元，占 100 %,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)77.37萬(wàn)元,，與2022年相比，增加24.12萬(wàn)元,，增加45.3%,，主要是工資上漲增加人員經(jīng)費(fèi)以及各項(xiàng)團(tuán)縣活動(dòng)開(kāi)支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出77.37萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100 %,，與2022年相比，財(cái)政撥款支出增加24.12萬(wàn)元,，主要是工資上漲增加人員經(jīng)費(fèi)以及各項(xiàng)團(tuán)縣活動(dòng)開(kāi)支增加,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出77.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出62.8萬(wàn)元,，占81.17%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.47萬(wàn)元，占5.77%;衛(wèi)生健康支出2.28萬(wàn)元,，占2.95%,；其他支出7.82萬(wàn)元，占10.11%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為77.37萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為77.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %,，其中：

1,、一般公共服務(wù)支出（類）—群眾團(tuán)體事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為32.46萬(wàn)元，支出決算為32.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)持平。

2,、一般公共服務(wù)支出（類）—群眾團(tuán)體事務(wù)（款）—一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20.18萬(wàn)元,，支出決算為20.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)持平,。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） —對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：

年初預(yù)算為4.47萬(wàn)元,，支出決算為4.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)持平,。

4,、一般公共服務(wù)支出（類）—群眾團(tuán)體事務(wù)（款）—其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：

年初預(yù)算為10.16萬(wàn)元，支出決算為10.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)持平。

5,、衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：

年初預(yù)算為2.28萬(wàn)元，支出決算為2.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)持平,。

6、其他支出（類）—其他支出 （款） —其他支出（項(xiàng)）：

年初預(yù)算為7.82萬(wàn)元,，支出決算為7.82萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出77.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45.92萬(wàn)元,，占基本支出的59.35%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)31.45萬(wàn)元,，占基本支出的40.65%,，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.98萬(wàn)元,，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.88%,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.98萬(wàn)元,，支出決算為0.92萬(wàn)元,，完成預(yù)算的93.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是勤儉節(jié)約，與上年相比增加0.68萬(wàn)元,增加的主要原因是本年有一部分接待費(fèi)含了上年的未支付的接待費(fèi),。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為  0 萬(wàn)元，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.92萬(wàn)元,，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 8 個(gè),、來(lái)賓66人次，主要是與周邊縣交流發(fā)展社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)接待支出,。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，,，截止2023年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 0萬(wàn)元,。

九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照縣財(cái)政局的要求，本部門2023年初申報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，2023年末組織有關(guān)人員對(duì)2023年度預(yù)算績(jī)效情況開(kāi)展了自評(píng),，形成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告作為附件公布于后,。十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.45萬(wàn)元,，與年初預(yù)算數(shù)持平

（二）一般性支出情況

2023年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.74萬(wàn)元，用于召開(kāi)五四表彰大會(huì),、建團(tuán)100周年朗讀大賽,、團(tuán)干部上講臺(tái)宣講比武賽等,，人數(shù)300人,，內(nèi)容為表彰本縣區(qū)優(yōu)秀共青團(tuán)員、優(yōu)秀少先隊(duì)員等,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元,，用于召開(kāi)團(tuán)系統(tǒng)、少先隊(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)4人,，內(nèi)容為共青團(tuán)、少先隊(duì)業(yè)務(wù)員知識(shí)培訓(xùn),；

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/font>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。