（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2323.86 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12.65萬(wàn)元,，占0.54%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出2154.86萬(wàn)元，占92.73%;衛(wèi)生健康支出129.77萬(wàn)元,，占5.58%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.31萬(wàn)元，占0.01%,；其他支出26.58萬(wàn)元,，占1.14%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為285.42 萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為2323..86萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的814.19%,其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為6萬(wàn)元,，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），撫恤（款）,，義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬(wàn)，支出決算為102.90萬(wàn),，主要原因是年初未列入預(yù)算,。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）,，撫恤（款）,，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為265.39萬(wàn)元,，主要原因是年初未列入預(yù)算。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）,，退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為71.95萬(wàn)元,，主要原因是年初未列入預(yù)算。

5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）,，退役軍人管理事務(wù)（款）,，行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為246.28萬(wàn)元,，支出決算為187.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的75.93%。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）,，退役軍人管理事務(wù)（款），其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為46.22萬(wàn)元，主要原因是年初未列入預(yù)算,。

7,、衛(wèi)生健康支出（類），行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為11.46萬(wàn)元,，支出決算為10.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.52%,。

8,、其他支出（類），其他支出（款）,，其他支出（項(xiàng)）,。       年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.58萬(wàn)元,，主要原因是年初未列入預(yù)算,。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為21.08萬(wàn)元,，支出決算為21.33萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的101.19%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出219.38萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.76萬(wàn)元，占基本支出的76.01%,,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)52.62萬(wàn)元,，占基本支出的23.99%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.7萬(wàn)元,，支出決算為3.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算的66.14%，其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.7萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算的87.5%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,，與上年相比減少1.48萬(wàn)元，減少28.19%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約,、嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，與上年持平,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.77萬(wàn)元,，占100%, 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%, 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.77萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組54個(gè),，來(lái)賓270人次,，主要是與其他縣區(qū)互相學(xué)習(xí)交流以及省、市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)訪視察及時(shí)掌握我縣相關(guān)工作落實(shí)進(jìn)度所發(fā)生的接待支出,。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，,，截至2023年12月31日,，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本部門無(wú)政府性基金收支,。

九、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照縣財(cái)政局的要求,，本部門2023年初申報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，2023年初組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)2023年度預(yù)算績(jī)效情況開(kāi)展了自評(píng)，形成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告作為附件公布于后,。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.93萬(wàn)元,，主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等,。比年初預(yù)算數(shù)減少54.02萬(wàn)元,，減少50.51%。主要原因是：減少了公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2023年本單位會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)支出 0.41萬(wàn)元，用于事業(yè)單位人員培訓(xùn),，人數(shù)為15人,，培訓(xùn)內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，此方面支出為0萬(wàn)元,。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額 127.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出127.75萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0% ,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0% ,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/font>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。