2023年江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算公開
目錄
第一部分 江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一,、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一,、部門職責(zé)
（一）開展學(xué)術(shù)交流,、活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展,。
（二）普及科技知識,，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動,。
（三）編輯出版科普書,、報(bào)、刊,。促進(jìn)并開展繼續(xù)教育和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作,。
（四）倡導(dǎo)興辦民間科普咨詢服務(wù)組織，開展民間科技交流活動,。
（五）開展科學(xué)決策論證,，提出科技政策建議，興辦科技實(shí)體,，進(jìn)行科普咨詢服務(wù),。
（六）向縣委縣政府反映科技工作者的意見,，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，并舉薦表彰獎勵優(yōu)秀科普工作者,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是縣政府直屬行政單位,，內(nèi)設(shè)一辦兩部（科普部,、學(xué)會部）。
（二）決算單位構(gòu)成,。江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級,，無其他二級預(yù)算單位。
第二部分 2023年度部門決算表
（公開表附后）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年總收入139.04萬元,，與2022年相比，增加10.07萬元,，增長7.8%,，主要是因?yàn)樵黾恿丝冃И創(chuàng)芸睿?/font>2023年總支出139.04萬元，與2022年相比,，增加10.07萬元,，增長7.8%，主要是因?yàn)樵黾恿丝冃И勚С觥?/font>
二,、收入決算情況說明
2023年收入合計(jì)139.04萬元,，其中：財(cái)政撥款收入139.04萬元，占100%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入0萬元。
三,、支出決算情況說明
2023年支出合計(jì)139.04萬元,，其中：基本支出92.18萬元，占66.3%,；項(xiàng)目支出46.86萬元,，占33.7%,；上繳上級支出0萬元,，經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款總收入139.04萬元,，與2022年相比，增加10.07萬元,，增長7.8%,，主要是因?yàn)樵黾恿丝冃И創(chuàng)芸睿?/font>2023年財(cái)政撥款總支出139.04萬元，與2022年相比,，增加10.07萬元,，增長7.8%，主要是因?yàn)樵黾恿丝冃И勚С觥?/font>
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出139.04萬元,，占本年支出合計(jì)的100%，與2022年相比,，與2022年相比,，增加10.07萬元，增長7.8%,，主要是因?yàn)樵黾恿丝冃И勚С觥?/font>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出139.04萬元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出112.87萬元，占81.18%,；社會保障和就業(yè)支出9.09萬元,，占6.54%;衛(wèi)生健康支出 4.69萬元，占3.37%,；其他支出12.39萬元,，占8.91%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為141.6萬元,，調(diào)整預(yù)算為139.04萬元,，支出決算數(shù)為139.04萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的98.19%,，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為76.12萬元,，調(diào)整預(yù)算為78.4萬元,，支出決算為78.4萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的103%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了績效獎。
2,、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）
年初預(yù)算為51萬元,，調(diào)整預(yù)算為34.48萬元，支出決算為34.48萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的67.61%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣財(cái)政困難核減了預(yù)算指標(biāo)。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.21萬元,，調(diào)整預(yù)算為8.69萬元，支出決算為8.69萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的94.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資繳費(fèi)基數(shù)比原預(yù)計(jì)要低,。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.26萬元，調(diào)整預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整導(dǎo)致該項(xiàng)無支出。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.01萬元,，調(diào)整預(yù)算為4.69萬元，支出決算為4.69萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,，完成年初預(yù)算的93.61%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原預(yù)計(jì)繳費(fèi)基數(shù)小于實(shí)際繳費(fèi)基數(shù),。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整預(yù)算為0.4萬元,，支出決算為0.4萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未列入預(yù)算,。
7,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整預(yù)算為12.39萬元,，支出決算為12.39萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未列入預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出92.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)90.31萬元,，占基本支出的97.97%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、對個人和家庭的補(bǔ)助等,；公用經(jīng)費(fèi)1.87萬元，占基本支出的2.03%,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元,，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的89.33%,，其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，與上年持平,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,，支出決算為1.68萬元,，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,；與上年相比減少0.03萬元，減少1.75%,減少的原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為1萬元,，完成預(yù)算的100%，與上年持平,，主要是因?yàn)榧訌?qiáng)公車管理,，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.68萬元,，占62.69%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬元，占37.31%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.68萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組37個,、來賓203人次，主要是省內(nèi)相關(guān)部門來本單位檢查,、交流工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,，截至2023年12月31日,，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支,。
九、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
按照縣財(cái)政局的要求,，本單位2023年初申報(bào)了預(yù)算績效目標(biāo),， 2024年初組織本單位有關(guān)專業(yè)人員對2023年度預(yù)算績效情況開展了自評，形成了績效評價(jià)報(bào)告,，績效評價(jià)報(bào)告作為附件公布于后,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2023 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.87萬元,，主要用于辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等，比年初預(yù)算數(shù)減少6.45萬元,，減少 77.52%,。主要是因?yàn)榭h財(cái)政困難，公用經(jīng)費(fèi)支付不及時,。
（二）一般性支出情況
2023年,，本單位沒有舉辦會議,，無會議費(fèi)；支出培訓(xùn)費(fèi)782元,，培訓(xùn)內(nèi)容為工勤人員2023年度培訓(xùn),，培訓(xùn)人次為2人；未開展節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，此方面支出為0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本單位2023年度政府采購支出總額8.07萬元,，其中：政府采購貨物支出8.07萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額8.07萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.07萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分 附件
（附件：2023年決算公開表,、績效評價(jià)報(bào)告）
附件1--江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門決算公開表
附件2--江永縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門整體支出績效自評報(bào)告
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