2023年江永縣商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室
決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一,、部門職責
二,、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一,、主要職責及工作任務
（一）主要職責：
1,、貫徹落實國家有關商業(yè)的方針、政策,、協(xié)助縣政府做好行業(yè)地方法規(guī),、行政規(guī)章和管理措施的起草工作。
2,、負責商業(yè)企業(yè)國有資產的監(jiān)督管理,，確保國有資產保值增值
3、負責國有商業(yè)企業(yè)的改革改制工作,。
4,、承辦縣委、縣政府和上級行業(yè)主管部門交辦的其他事項,。
（二）工作任務：
1,、研究制定并協(xié)助縣政府做好本系統(tǒng)商業(yè)企業(yè)的改革改制工作。
2,、處理好系統(tǒng)內企業(yè)改革改制遺留問題,，并做好系統(tǒng)信訪維穩(wěn)工作，確保本系統(tǒng)內部和諧穩(wěn)定,。
3,、完成縣委、縣政府安排的中心工作。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置,。江永縣商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室是原商業(yè)局進行機構改革轉變而成，是縣政府直屬管理的正科級部門,，內設股室2個（辦公室,、財會股），
（二）決算單位構成,。江永縣商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室2022年部門決算匯總公開單位構成包括：江永縣商業(yè)企業(yè)改制服務辦公室本級,，無其他二級預算單位。
第二部分2023年度部門決算表
（公開表附后）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計126.47萬元。與2022年132.87萬元相比,，減少6.4萬元,，減少4.82%，主要是因為撫恤費用減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計126.47萬元，其中：財政撥款收入126.47萬元,，占100%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計126.47萬元,，其中：基本支出66.3萬元，占52.42%,；項目支出60.17萬元,，占47.58%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計126.47萬元，與2022年相比,，減少6.4萬元,減少4.82%,，主要是因為撫恤費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出126.47萬元,，占本年支出合計的100%,，與2022年相比，財政撥款支出減少6.4萬元,，減少4.82%,，主要是因為撫恤費用減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出126.47萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)支出41.21萬元,，占32.59%,；商業(yè)服務業(yè)等支出72.12萬元，占57.02%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為87.06萬元,，支出決算數(shù)為126.47萬元，完成年初預算的100%,，其中：
1,、一般公共服務（類）基本支出人員經費。
年初預算為78.24萬元,，支出決算為54.03萬元,，完成年初預算的69.06%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經費減少,。
2,、一般公共服務（類）項目支出：商業(yè)服務業(yè)等支出。
年初預算為3萬元,，支出決算為60.17萬元,，完成年初預算的2005.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般性增加,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出126.47萬元，其中：人員經費54.03萬元,，占基本支出的81.49%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、社會保障費,、其他工資福利,；公用經費12.27萬元,，占基本支出的18.51%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、維護費,、勞務費、工會經費,、撫恤金,。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元,，支出決算為1.987萬元,，完成預算的99.35%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為2萬元,，支出決算為1.987萬元,，完成預算的99.35%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算1.987萬元，占99.35%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）
團組0個,，累計0次,。
2、公務接待費支出決算為1.987萬元,，全年共接待來訪團組48個,、來賓335人次，主要是工作接訪發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,，主要支出：無,，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九,、關于2023年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等（見附件）。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2023 年度機關運行經費支出12.27萬元,，比年初預算數(shù)增加3.67萬元，升高11.27%,，主要原因是：開展扶貧培訓且往年部分經費在本年度支付,。
（二）一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0.2萬元，用于召開主題黨日活動會議,，人數(shù)30人,，內容為主題黨日活動。
（三）政府采購支出情況
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產占用情況
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分名詞解釋
（一）機關運行經費,。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經費。一般公共預算“三公”經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
（三）基本支出,。指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出,。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
第五部分附件
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
