2023年江永縣檔案館部門決算公開

目 錄

第一部分 檔案館部門概況

1,、部門職責

2,、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4,、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9,、預算績效情況說明

10,、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 檔案館部門概況

一、部門職責

（一）管理縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位的重要檔案和有關資料,，依照檔案法規(guī)接收,、征集、整理,、保管縣直機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關單位重要檔案和有關資料,。

（二）保守黨和國家機密，維護檔案完整,，確保檔案資料的安全,。

（三）開發(fā)檔案信息資源，為社會利用檔案（資料）信息資源提供服務,，利用館藏資源開展社會教育服務工作,。

（四）開展檔案編研，出版檔案史料,，為經濟建設,、社會發(fā)展和科學研究服務。

（五）開展已公開現(xiàn)行文件和政府信息公開的收集,、整理,、保管和提供利用工作。

（六）開展檔案信息化建設工作,，對館藏重要檔案特別是利用頻繁高的民生檔案進行全文數(shù)字化加工處理,，建立健全數(shù)字檔案館。

（七）完成縣委辦交辦的其他事項

二,、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置,。江永縣檔案館內設綜合室、檔案管理利用室,、信息編研室三個股室,。現(xiàn)有干部職工10人，其中在職職工3人,，退休職工7人,。

第二部分 2023年部門決算表

（詳見公開附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收,、支總計89.75萬元,。與2022年相比,，減少74.09萬元，減少45.22%,，主要是因為本年度人員異動減少,，人員經費及公用經費相應減少，本年收入預算也隨之減少,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計89.75萬元，其中：財政撥款收入89.75萬元,，占100%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計89.75萬元，其中：基本支出84.21萬元,，占93.83%,；項目支出5.54萬元，占6.17%,；上繳上級支出0萬元,，占0 %；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計89.75萬元,，與2022年相比,，減少74.09萬元,減少45.22%，主要是因為本年度人員異動減少,，人員經費及公用經費相應減少,，本年收入預算也隨之減少,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出89.75萬元,，占本年支出合計的100%,，與2022年相比，財政撥款支出減少74.09萬元,，減少45.22 %,，主要是因為本年度人員異動減少，人員經費及公用經費相應減少,，本年收入預算也隨之減少,。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出89.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出33.55萬元,，占37.38%,；社會保障和就業(yè)支出22.63萬元，占25.21%;衛(wèi)生健康支出2.08,，占2.32%,；其他支出31.49萬元，占35.09%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為60.35萬元,，支出決算數(shù)為89.75萬元，完成年初預算的148.72%,，其中：

1,、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。

年初預算為50.35萬元,，支出決算為84.211173萬元,，完成年初預算的167.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算外安排的檔案信息化建設,、退休人員撫恤金,。

2、一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）,。

年初預算為10萬元,，支出決算為5.536926萬元，完成年初預算的55.37%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴控開支,，厲行節(jié)約。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出84.21萬元,，其中：人員經費   56.308366萬元，占基本支出的66.87%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金,、職工基本醫(yī)療保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、撫恤金等,；公用經費27.902807萬元，占基本支出的33.13%,，主要包括辦公費,、印刷費、水電費,、差旅費等,。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元,，支出決算為0.82萬元,，完成預算的82%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，本單位沒安排因公出國（境）費。

公務接待費支出預算1萬元,，支出決算為0.82萬元，完成預算的82%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，嚴格按照支出標準控制支出，與上年相比減少0.4萬元,，減少32.78%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，嚴格按照支出標準控制支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.82萬元,，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。

2、公務接待費支出決算為0.82萬元,，全年共接待來訪團組9  個,、來賓62人次,，主要是省市縣各檔案館交流工作發(fā)生的接待支出。

3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0元。公務用車運行維護費0萬元,，截止2023年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八,、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九,、關于2023年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,，作為附件公開）

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2023年度機關運行經費支出2.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出保持銜接），比年初預算數(shù)減少0.62萬元,，降低20%,。主要原因是：財政嚴格控制一般性支出，節(jié)約行政成本,。

（二）一般性支出情況

2023年 本部門開支會議費0萬元,，用于召開會議，人數(shù)   0人,；開支培訓費 0萬元,，用于開展培訓，人數(shù)0人,；舉辦0次節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額27.902807萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出27.902807萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.902807萬元,，占政府采購支出總額的100%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

2,、“三公”經費：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。