2023年江永縣委巡察辦部門決算公開
目 錄
第一部分 江永縣委巡察辦部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 縣委巡察辦部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央,、省委,、市委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,。
（二）承擔(dān)巡察工作有關(guān)政策措施研究,、制度建設(shè)等工作。
（三）統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
（四）對(duì)縣委,、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦,。
（五）配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核,、監(jiān)督和管理,。
（六）完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。縣委巡察辦單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室和聯(lián)絡(luò)室，下轄縣委巡察信息中心,。巡察組根據(jù)每次巡察任務(wù)進(jìn)行授權(quán),。
（二）決算單位構(gòu)成。縣委巡察辦2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：只有縣委巡察辦本級(jí),。無其他二級(jí)單獨(dú)核算單位,。
第二部分 2023年部門決算表
（詳見公開附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)331.73萬元,。與2022年相比，增加47.66萬元,，增加14.36%,，主要是財(cái)政撥款不及時(shí)導(dǎo)致上年度經(jīng)費(fèi)在本年度支付,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)331.73萬元,，其中：財(cái)政撥款收入331.73萬元,，占100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元，占 0 %,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)331.73萬元，其中：基本支出255萬元,，占 76.87 %,；項(xiàng)目支出 76.73萬元，占 23.13%,；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)331.73萬元,，與2022年相比，增加47.66萬元,增加 16.78 %,，主要是因財(cái)政撥款不及時(shí)導(dǎo)致上年度經(jīng)費(fèi)在本年度支付
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出331.73 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %,，與2022年相比,，財(cái)政撥款支出增加47.66萬元，增加 16.78 %,，主要是因財(cái)政撥款不及時(shí)導(dǎo)致上年度經(jīng)費(fèi)在本年度支付
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出331.73 萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 296.56萬元,，占總支出的89.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.72萬元,，占總支出的6.85%,；衛(wèi)生健康支出12.45萬元，占總支出的3.75%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 318.15萬元,，支出決算數(shù)為 331.73萬元，完成年初預(yù)算的 104.26%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為283.26萬元,，支出決算為 296.56 萬元,，完成年初預(yù)算的 104.69 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款不及時(shí)導(dǎo)致上年度經(jīng)費(fèi)在本年度支付
2,、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 75 萬元，支出決算為 76.73萬元,，完成年初預(yù)算的102.30%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款不及時(shí)導(dǎo)致上年度經(jīng)費(fèi)在本年度支付
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
年初預(yù)算為22.82萬元,，支出決算為 22.72萬元,，完成年初預(yù)算的99.56 %。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為12.07萬元，支出決算為12.45萬元,，完成年初預(yù)算的 103.15 %,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出 255萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 196.75萬元,，占基本支出的 77.16 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi) 58.25萬元,，占基本支出的 22.84 %，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 13.1萬元，支出決算為 9.32萬元,，完成預(yù)算的71.15 %,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.91 萬元,。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 100 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 6.46 萬元,，支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算的 45.05%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 6.64 萬元,，支出決算為 6.41 萬元，完成預(yù)算的96.54%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.91萬元，占 45.05%,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 6.41萬元,，占 96.54%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.91萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組62個(gè),、來賓380人次,，主要是學(xué)習(xí)交流、上級(jí)部門指導(dǎo)督導(dǎo)發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 6.41萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.41 萬元,，主要是公車油費(fèi)、車輛維修費(fèi),、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出,，截止2023年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
本單位績效評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.93 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加 6.93萬元，增加16.5%,。主要原因是：財(cái)政撥款不及時(shí)導(dǎo)致上年度經(jīng)費(fèi)在本年度支付,。
（二）一般性支出情況
2023年 本部門開支會(huì)議費(fèi)2.43 萬元，用于召開每輪巡察工作相關(guān)會(huì)議,，人數(shù)260人,，內(nèi)容為巡察動(dòng)員、中期匯報(bào),、整改匯報(bào)等,；開支培訓(xùn)費(fèi) 1.2 萬元，用于開展巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)80人,，內(nèi)容為巡察相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（三）政府采購支出情況
本部門2023年度政府采購支出總額 10 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.2 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 5.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額 10 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 4.2萬元，占政府采購支出總額的 42 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛 2 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 2 輛,，其他用車主要是巡察工作,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
第五部分 附件
（2023年決算公開表格,、績效評(píng)價(jià)報(bào)告）
2023年江永縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算報(bào)表
2023年江永縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門整體績效自評(píng)報(bào)告
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