2023年中共江永縣委辦公室決算公開
目 錄
第一部分 中共江永縣委辦公室部門概況
1,、部門職責
2、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共江永縣委辦公室部門概況
一、部門職責
（一）負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作,，負責安排縣委領導同志公務活動,，辦理縣委領導同志交辦的事項。
（二）圍繞縣委工作部署,，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展,、黨的建設等全局性的重大問題進行調(diào)查研究,，為縣委科學決策提出建議、預案和依據(jù),。
（三）負責縣委文件和縣委主要領導同志文稿的起草,、校核、印發(fā)工作,，負責文書處理,、檔案管理和開發(fā)利用工作。
（四）研究,、審核各級各部門向縣委的請示,，提出處理意見報縣委領導同志審批。
（五）及時,、準確,、全面向省委、市委報送信息,，反映有關動態(tài),。
（六）負責中央、省委,、市委,、縣委重大方針政策,、重要工作部署和領導同志重要批示貫徹落實情況的督促檢查工作，組織辦理人大代表有關建議,、政協(xié)委員有關提案,。
（七）負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況,，協(xié)助處理各級各部門向縣委反映的重要問題,。
（八）負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理。
（九）負責全縣保密工作的規(guī)劃,、宣傳教育,、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作,。
（十）負責黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件的審核,、備案、清理,，協(xié)調(diào)縣委法律顧問服務相關工作,。
（十一）負責以縣委名義向市委請示報告的歸口、把關工作,，負責統(tǒng)籌,、指導、督促全縣黨組織重大事項報告工作,。
（十二）負責縣委及縣委各工作部門年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全縣性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批,、監(jiān)督實施工作。
（十三）負責市委,、市政府對江永縣績效考核工作協(xié)調(diào)服務和全縣績效考核工作,。
（十四）負責全縣電子政務內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃,、建設和管理,，負責全縣辦公室系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導，負責全縣電子文件管理工作,，協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進,、縣直單位信息化建設項目前置審查工作。
（十五）負責全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,、組織協(xié)調(diào),，檔案工作的監(jiān)督和指導，檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為工作,。
（十六）負責縣委全面深化改革委員會的日常工作,。
（十七）負責縣委財經(jīng)委員會的日常工作。
（十八）負責縣外事工作領導小組的日常工作,。
（十九）負責貫徹執(zhí)行黨和國家對臺方針政策和涉臺法律法規(guī)及宣傳教育,向縣委提出對臺工作意見建議及研究擬訂全縣涉臺規(guī)范性文件,，組織,、指導、管理,、協(xié)調(diào)全縣對臺工作,、涉臺活動及協(xié)調(diào)處理全縣重大涉臺事件、依法維護臺胞臺屬臺商臺企的合法權益,。
（二十）負責涉港澳相關業(yè)務工作,。
（二十一）協(xié)助縣委管理縣委改革與發(fā)展研究中心、縣委黨史研究室（縣地方志編纂辦公室）和縣接待服務中心,；管理縣檔案館,。
（二十二）辦理縣委和縣委領導同志交辦的其他工作。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置,。中共江永縣委辦公室是全額撥款的行政單位，辦公室內(nèi)設縣委總值班室,、文電室,、秘書室、法規(guī)室,、綜合信息室,、縣委財經(jīng)辦秘書室、政策研究室,、縣委改革辦秘書室,、督查室、績效考核辦,、機要密碼通信室、保密室,、檔案法治宣傳教育室,、對臺交流服務室、外事辦秘書室（港澳事務室）,、政工室,、行政事務室（財務室）、縣紀委駐縣委辦紀檢監(jiān)察組等部門（含縣委改革與發(fā)展研究中心）,。2023年本單位年末實有人數(shù)40,，其中：行政編制25人，事業(yè)編制12人（縣委改革與發(fā)展研究中心12人）,，工勤編制3人,。
（二）決算單位構成。中共江永縣委辦公室2023年部門決算匯總公開單位只有本級,。
第二部分 2023年部門決算表
（詳見公開附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計791.13萬元。與2022年相比,，減少142.97萬元,，下降15.31%。主要原因是：本年度人員異動減少且壓減了一般性支出,，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計791.13萬元,，其中：財政撥款收入791.13萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計791.13萬元，其中：基本支出615.95萬元,，占77.86%,；項目支出175.18萬元，占22.14%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計791.13萬元,，與2022年相比,，減少142.97萬元，下降15.31%,，主要原因是：本年度人員異動減少且壓減了一般性支出,，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出791.13萬元,，占本年支出合計的100%,，與2022年相比，財政撥款支出減少142.97萬元,，下降15.31%,。主要原因是：本年度人員異動減少且壓減了一般性支出，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出791.13萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出618.45萬元，占78.17%,；社會保障和就業(yè)支出81.38萬元,，占10.29%，衛(wèi)生健康支出28.36萬元,，占3.58%,，其他支出62.94萬元，占7.96%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1039.36萬元,，支出決算數(shù)為791.13萬元，完成年初預算的76.12%,，其中：
1,、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務 （款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為447.58萬元,，支出決算為163.97萬元,，完成年初預算的36.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約,，減少不必要的項目支出,。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務 （款）行政運行（項）,。
年初預算為505.29萬元，支出決算為404.96萬元,，完成年初預算的80.14%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度新增退休人員，人員經(jīng)費支出減少,。
3,、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務 （款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為4.5萬元,，支出決算為17.12萬元,，完成年初預算的380.44%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算納入不足。
4,、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為11.2萬元,，完成年初預算的64.6%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未列入預算。
5,、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為21.20萬元,，完成年初預算的64.6%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未列入預算。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為53.63萬元,，支出決算為46.31萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動減少,，保險繳納數(shù)相應減少。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為34.96萬元，完成年初預算的0%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未列入預算,。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為0.11萬元,，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未列入預算,。
9,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算為28.36萬元，支出決算為28.36萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
10,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為62.94萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未列入預算,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出615.95萬元，其中：人員經(jīng)費533.21萬元,，占基本支出的86.57%,主要包括基本工資,、津貼補貼、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,；公用經(jīng)費82.74萬元，占基本支出的13.43%,，主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為42.05萬元，支出決算為29.34萬元,，完成預算的69.77%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，與上年相比減少0萬元，減少0%,。
公務接待費支出預算30.05萬元，支出決算為23.29萬元,，完成預算的77.5%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，比上年減少3.79萬元，下降14.01%,，增減變化的主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務接待費用支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為12萬元,，支出決算為6.06萬元,，完成預算的50.5%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，比上年減少2.1萬元,，下降25.79%，增減變化的主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務用車運行維護費支出,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算23.29萬元,，占77.5%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務接待費支出決算為23.29元，全年共接待來訪團組 268個,、來賓1012人次,，主要是交流學習及招商引資發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為12萬元,，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費6.06萬元,，主要是燃油費及公車維修維護費用支出，截止2022年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元,；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元,。本單位無政府性基金收支。
九,、關于2023年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等見附件
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出82.74萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預算數(shù)減少 41.62萬元,，降低33.47%。主要原因是：厲行節(jié)約,，減少不必要的支出,。
（二）一般性支出情況
2023年本部門開支會議費2.6萬元，用于召開縣委辦公室事務會及其他工作會議,，人數(shù)40人,，內(nèi)容為研究討論單位各項事務等；開支培訓費0.19萬元,，用于開展事業(yè)人員年度培訓及各科室業(yè)務培訓,，人數(shù)40人，內(nèi)容為事業(yè)人員年度培訓及各科室業(yè)務培訓,。
（三）政府采購支出情況
本部門2023年度政府采購支出總額31.14萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出31.14萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，領導干部用車1輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
4,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
第五部分 附件
（2023年決算公開表格、績效評價報告）
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
