2023年千家峒瑤族鄉(xiāng)人民政府決算公開
目 錄
第一部分 千家峒瑤族鄉(xiāng)人民政府概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分千家峒瑤族鄉(xiāng)人民政府部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）鄉(xiāng)人民政府主要職能為制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。千家峒瑤族鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室(信訪辦公室),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室),、社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(農(nóng)村房屋建設(shè)管理辦公室),、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室(社會(huì)治安綜合治理中心,、社會(huì)禁毒工作辦公室),、黨建工作辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成,。 千家峒瑤族鄉(xiāng)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：千家峒瑤族鄉(xiāng)人民政府為單位本級(jí)部分決算,，無其他下屬部門決算納入本部門決算。
第二部分 2023年部門決算表
（詳見公開附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì) 1016.1 萬元,。與2022年相比，增加 83.44 萬元，增長(zhǎng) 8.95 %,，主要是因?yàn)?/font>本年度人員增加相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支導(dǎo)致,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 1016.1 萬元,，其中：財(cái)政撥款收入 1016.1 萬元,，占 100 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 1016.1 萬元,，其中：基本支出 833.18 萬元,，占 82 %；項(xiàng)目支出 186.4 萬元,，占 18 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1016.1 萬元,，與2022年相比,，增加（減少） 83.44 萬元,增長(zhǎng) 8.95 %，主要是因?yàn)?/font>本年度人員增加相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支導(dǎo)致,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出 1016.1 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %,，與2022年相比,，財(cái)政撥款支出增加 83.44 萬元，增長(zhǎng) 8.95 %,，主要是因?yàn)?/font>本年度人員增加相應(yīng)增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支導(dǎo)致,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出 1016.1 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 833.18 萬元,，占 82 %,；衛(wèi)生健康支出支出28.97萬元，占2.85%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.77萬元,，占5.39%（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到類級(jí)科目）
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1016.1 萬元，支出決算數(shù)為 1016.1 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類） （款） （項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 833.18 萬元,，支出決算為 833.18 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：……
2、一般公共服務(wù)（類） （款） （項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 182.92 萬元,，支出決算為 182.92 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：……
………（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到項(xiàng)級(jí)科目）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出 829.68 萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 584.42 萬元，占基本支出的 70.44 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……,；公用經(jīng)費(fèi) 245.26 萬元,，占基本支出的 29.56 %，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……,。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 34.9 萬元，支出決算為 34.72萬元,，完成預(yù)算的 99.48 %,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加） 0 萬元,，減少（增長(zhǎng)） 0 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 16.41 萬元，支出決算為 16.31 萬元,，完成預(yù)算的 99.39 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡(jiǎn)開支，與上年相比減少 0.1 萬元,，減少 0.6 %,減少的主要原因是精簡(jiǎn)開支,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 18.49 萬元，支出決算為 18.41 萬元,，完成預(yù)算的 99.57 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范使用公車，與上年相比減少 12.9 萬元,，減少增長(zhǎng) 234.12 %,增長(zhǎng)的主要原因是新增應(yīng)急車輛一輛,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 16.31 萬元,，占 46.98 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 12.98萬元，占 37.38 %,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 16.31 萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組 190 個(gè)、來賓 2000 人次,，主要是開展了瑤族盤王節(jié)活動(dòng),、第五屆瑤族文化節(jié)等大型活動(dòng)。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 5.43 萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 12.98 萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 1 輛,，新增應(yīng)急車輛一輛,。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.43 萬元,，主要是用于公車油卡充值,，維護(hù)維修等支出，截止2023年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 3 輛,。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元,，項(xiàng)目支出 0 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）
九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等……（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，請(qǐng)作為附件公開）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 245.27 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，與年初預(yù)算數(shù)持平。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
（二）一般性支出情況
2023年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 2 萬元,，用于召開16會(huì)議,，人數(shù) 509 人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興部署會(huì)議,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議,、基層黨建工作會(huì)議、烤煙生產(chǎn)工作會(huì)議,、防汛抗災(zāi)工作會(huì)議,、禁毒宣傳工作會(huì)議、綜治維穩(wěn)工作會(huì)議等,；開支培訓(xùn)費(fèi) 2 萬元,，內(nèi)容為村支兩委培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,，人數(shù) 602 人,，（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛 3 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 2 輛,，其他用車主要是……,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分 附件
（2023年決算公開表格,、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）
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