2023年江永縣烤煙生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算公開
目 錄
第一部分 江永縣烤煙生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江永縣烤煙生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一,、部門職責(zé)
江永縣烤煙生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱：縣烤煙辦）的主要工作職責(zé)是：根據(jù)江永永政辦發(fā)（2002）42號文件，縣烤煙辦為縣政府直屬的正科級事業(yè)單位,，負(fù)責(zé)主管全縣的烤煙生產(chǎn)工作,，主要職責(zé)是：1、貫徹實施國家,、省,、市有關(guān)烤煙生產(chǎn)的方針、政策,；2,、積極推動全縣烤煙生產(chǎn)的健康發(fā)展，研究制訂全縣烤煙生產(chǎn)發(fā)展目標(biāo),；3,、安排制訂年度烤煙生產(chǎn)的種植計劃和收購任務(wù)以及完成種植計劃和收購任務(wù)的相關(guān)政策措施；4,、組織指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)因地制宜發(fā)展烤煙生產(chǎn),；5、積極推廣科技興煙,，不斷提高烤煙種植水平,；6、協(xié)調(diào)煙草、科技,、農(nóng)業(yè),、銀行等有關(guān)部門為烤煙生產(chǎn)提供技術(shù)、物資,、資金等服務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
江永縣烤煙辦屬全額撥款事業(yè)單位,，其內(nèi)設(shè)一個綜合股,、人員編制6名,現(xiàn)實有工作人員10名。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他下級單位,，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有江永縣烤煙生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本單位本級
第二部分 2023年部門決算表
（詳見公開附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計408.89萬元。與2022年相比,，增加197.95萬元,，增加93.84 %，主要是工資上調(diào)人員經(jīng)費增加以及項目支出增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 408.89萬元，其中事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 408.89萬元，其中：基本支出167.75萬元,，占41.03 %,；項目支出241.14萬元，占58.97%,；上繳上級支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計408.89萬元,，與2022年相比，增加197.95萬元,增加93.84%，主要是工資上調(diào)人員經(jīng)費增加以及項目支出增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出408.89萬元，占本年支出合100%,，與2022年相比,，財政撥款支出增加197.95萬元，增加93.84%,，主要是項目支出增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出408.89萬元,，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出80.9萬元,，占19.79%；社會保障和就業(yè)支出10.6萬元,，占2.59%;衛(wèi)生健康支出6.87萬元,，占1.68%,；其他支出69.37萬元，占16.97%,；科學(xué)技術(shù)支出241.15萬元,，占58.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為408.89萬元,，支出決算數(shù)為408.89萬元,，完成年初預(yù)算的100 %，其中：
1,、科學(xué)技術(shù)支出（類）—其他科學(xué)技術(shù)支出（款）—其他科學(xué)技術(shù)（項）
年初預(yù)算為241.15萬元,，支出決算為241.15萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
2、社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款） 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 （項）,。
年初預(yù)算為10.6萬元,，支出決算為10.6萬元，完成年初預(yù)算的100 %,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
3、衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款） —其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為6.87萬元,，支出決算為6.87萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
4,、農(nóng)林水支出（類）—農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）—行政運行（項）
年初預(yù)算為80.9萬元,，支出決算為80.9萬元，完成年初預(yù)算的100 %,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
5、農(nóng)林水支出（類）—其他農(nóng)林水支出（款）— 其他支出（項）
年初預(yù)算為69.37萬元,，支出決算為69.37萬元,，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出167.75萬元，其中：人員經(jīng)費 135.92萬元,，占基本支出的81.03%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助,；公用經(jīng)費31.83萬元,，占基本支出18.97%，主要包括辦公費,、水電費,、郵電費、差旅費,、印刷費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、維修維護費,、福利費,、專用材料費、勞務(wù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.4萬元,，支出決算為2.8萬元,，完成預(yù)算的82.35%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，本單位沒有因公出國業(yè)務(wù),，未安排因公出國費用,，與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算3.4萬元,，支出決算為2.8萬元,，完成預(yù)算的82.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約,，決不能超預(yù)算超范圍開支,。與上年相比減少0.58萬元，減少17.16%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約精神,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，主要是公務(wù)用車燃料費,，修理費,，保險費等支出，截止2023年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.8萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為2.8萬元，全年共接待來訪團組20 個,、來賓201人次,，主要是與周邊縣交流發(fā)展烤煙生產(chǎn)經(jīng)驗接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0 輛,。公務(wù)用車運行維護費 0萬元,截止2023年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出 0萬元，其中基本支出 0萬元,，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支
九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
我單位認(rèn)真貫徹落實省,、市烤煙生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會議精神,，以落實政策,、管理、科技三大措施為保障,，以完善指揮,、考核、服務(wù)體系為重點,，以發(fā)展現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)為契機,，深入宣傳烤煙政策，狠抓落實,，強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，烤煙生產(chǎn)工作取得了優(yōu)異成績。（見附件績效目標(biāo)表和績效評價報告）
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.83萬元,，與年初預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
（二）一般性支出情況
2023年 本部門開支會議費0.96萬元,，用于召開鼓勵烤煙種植會議,，人數(shù)40人，內(nèi)容為發(fā)動農(nóng)戶技術(shù)發(fā)家致富,；開支培訓(xùn)費0.064萬元,，用于開展推廣科學(xué)種植烤煙培訓(xùn)，人數(shù)1人,。
（三）政府采購支出情況
本部門2023年度政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛 0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
4,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
第五部分 附件
（2023年決算公開表格、績效評價報告）
江永縣烤煙生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室23年決算報表
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