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2023年上江圩鎮(zhèn)人民政府部門決算公開

目 錄

第一部分 江永縣上江圩鎮(zhèn)人民政府部門概況

1,、部門職責(zé)

2,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 江永縣上江圩鎮(zhèn)人民政府部門概況

一,、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令；

執(zhí)行本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、預(yù)算,，管理本鎮(zhèn)區(qū)域的經(jīng)濟、教育,、科學(xué),、文化、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、衛(wèi)生健康等行政工作,；

保護社會主義全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；

保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,；

負責(zé)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理,、農(nóng)村集體資產(chǎn)財產(chǎn)管理等行政管理,；

保障少數(shù)民族的合法權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,；

保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,；

（二）辦理上級人民政府交辦的其他事項,。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。上江圩鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、黨建工作辦公室,。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革的要求,，上江圩鎮(zhèn)機關(guān)核定行政編制21名。配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名,，以上職位在法律和有關(guān)規(guī)定允許的范圍內(nèi)安排兼職,。事業(yè)編制35人。上江圩鎮(zhèn)人民政府公務(wù)車輛核定數(shù)2臺,。

（二）決算單位構(gòu)成,。上江圩鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：江永縣上江圩鎮(zhèn)人民政府,，單位預(yù)算級次為一級基層預(yù)算單位,、單位執(zhí)行的會計制度為行政單位會計制度、單位預(yù)算管理級次為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級,。

第二部分 2023年部門決算表

（詳見公開附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計732.69萬元,。與2022年相比,，增加236.75萬元，增長47.73%,，主要是因為本年度人員經(jīng)費增加及上級指標(biāo)撥款安排增加,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計732.69萬元,，其中：財政撥款收入732.69萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計732.69萬元,，其中：基本支出716.69萬元，占97.82%,；項目支出16萬元,，占12.18%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計732.69萬元，與2022年相比,，增加236.75萬元,增長47.73%,，主要是因為人員經(jīng)費增加款項及上級指標(biāo)撥款安排增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出732.69萬元,，占本年支出合計的100%，與2022年相比,，財政撥款支出增加236.75萬元,，增長47.73%，主要是因為人員經(jīng)費增加款項及上級指標(biāo)撥款安排增加,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出732.69萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出674.03萬元，占92%,；文化旅游體育與傳媒支出0.37萬元,，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出46.69萬元,，占6.37%;農(nóng)林水支出8.6萬元,，占1.17%；其他支出2.99萬元,，占0.4%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為441.25萬元,，支出決算數(shù)為732.69元，完成年初預(yù)算的166.05%,，其中：

1,、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為368.89萬元，支出決算為674.03萬元,，完成年初預(yù)算的182%,。

2、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為47.33萬元,，支出決算為46.69萬元,，完成年初預(yù)算的98.65%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出716.69萬元,，其中：人員經(jīng)費545.31萬元，占基本支出的76.09%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費等,；公用經(jīng)費171.39萬元,，占基本支出的23.91%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費等,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18萬元,，支出決算為30.98萬元,，完成預(yù)算的101%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算12.76萬元,，支出決算為12.76萬元,，完成預(yù)算的100%，

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5.24萬元,，支出決算為18.22萬元,，完成預(yù)算的348%，與上年相比增加12.98萬元,，增加的主要原因是購買一輛應(yīng)急車輛,，導(dǎo)致用車購置費增加,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算12.76萬元,，占41.19%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算18.22萬元，占58.81%,。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。

2、公務(wù)接待費支出決算為12.76萬元,，全年共接待來訪團組95個,、來賓736人次，主要是上級單位調(diào)研檢查,、鎮(zhèn)及村工作交流等發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為18.22萬元,，其中：公務(wù)用車購置費12.98萬元,。公務(wù)用車運行維護5.24萬元，主要是公車燃料費,、維修支出及保險費支出,，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出171.39萬元,，主要是我單位必要的辦公、印刷,、水電,、維護等方面的支出。

（二）一般性支出情況

2023年本部門開支會議費0.79萬元,，用于召開鎮(zhèn)人大工作,、日常安排各村工作會議；開支培訓(xùn)費2.79萬元,，用于開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,。

（三）政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額78.85萬元,，其中：政府采購貨物支出78.85萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛3輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

第四部分 名詞解釋

1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。