2023年桃川鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 江永縣桃川鎮(zhèn)人民政府部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江永縣桃川鎮(zhèn)人民政府部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,；
執(zhí)行本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)區(qū)域的經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、公安,、司法行政,、衛(wèi)生健康等行政工作；
保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；
保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理,、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理,、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)管理等行政管理；
保障少數(shù)民族的合法權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,；
保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（二）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。桃川鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室,、黨建工作辦公室,。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革的要求，桃川鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制31名,。配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名,，以上職位在法律和有關(guān)規(guī)定允許的范圍內(nèi)安排兼職。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)定事業(yè)編制2名,，事業(yè)編制42人,。桃川鎮(zhèn)人民政府公務(wù)車輛核定數(shù)2臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成,。桃川鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：江永縣桃川鎮(zhèn)人民政府,，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)基層預(yù)算單位、單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為行政單位會(huì)計(jì)制度,、單位預(yù)算管理級(jí)次為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí),。
第二部分 2023年部門決算表
（詳見(jiàn)公開(kāi)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收,、支總計(jì)5565.69萬(wàn)元,。與2022年相比，增加4630.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)494.91%,，主要是因?yàn)?/font>本年度非凡化工綜合治理項(xiàng)目增加款項(xiàng)及上級(jí)指標(biāo)撥款安排增加。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5565.69萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入5565.69萬(wàn)元，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5565.69萬(wàn)元,，其中：基本支出5498.62萬(wàn)元，占98.79%；項(xiàng)目支出67.07萬(wàn)元,，占1.21%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)5565.69萬(wàn)元,，與2022年相比，增加4630.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)494.91%,，主要是因?yàn)?/font>本年度非凡化工綜合治理項(xiàng)目增加款項(xiàng)及上級(jí)指標(biāo)撥款安排增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出5565.69萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2022年相比，財(cái)政撥款支出增加4630.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)494.91%,，主要是因?yàn)?/font>本年度非凡化工綜合治理項(xiàng)目增加款項(xiàng)及上級(jí)指標(biāo)撥款安排增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出5565.69萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出446.06萬(wàn)元,，占8.01%；公共安全支出10萬(wàn)元,，占0.18%,；科學(xué)技術(shù)支出79.24萬(wàn)元，占1.42%;社會(huì)保障和就業(yè)支出84.57萬(wàn)元,，占1.52%;衛(wèi)生健康支出35.64萬(wàn)元,，占0.64%;節(jié)能環(huán)保支出4770.60萬(wàn)元，占85.71%,；農(nóng)林水支出37.17萬(wàn)元,，占0.67%；其他支出102.40萬(wàn)元,，占1.84%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為605.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5565.69元,，完成年初預(yù)算的919.39%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出—行政運(yùn)行項(xiàng)年初預(yù)算為486.18萬(wàn)元，支出決算為403.55萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的83.00%,；一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)項(xiàng)年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為41.97萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的262.31%,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)年初預(yù)算為65.64萬(wàn)元,，支出決算為65.64萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
3,、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)年初預(yù)算為35.70萬(wàn)元,，支出決算為35.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.83%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出5498.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)524.66萬(wàn)元,，占基本支出的9.54%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)4946.55萬(wàn)元，占基本支出的89.96%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.41萬(wàn)元，占基本支出的0.50%,，主要包括生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.23萬(wàn)元,，支出決算為32.07萬(wàn)元,，完成預(yù)算的186.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.18萬(wàn)元，支出決算為10.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.51%,，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少0.49%,減少的主要原因是大力壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.05萬(wàn)元,，支出決算為21.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的310.07%,，與上年相比增加14.81萬(wàn)元,，增加210.07%，增加的主要原因是購(gòu)買一輛應(yīng)急車輛,，導(dǎo)致用車購(gòu)置費(fèi)增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.13萬(wàn)元,，占31.59%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.86萬(wàn)元，占68.16%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.13萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組95個(gè),、來(lái)賓736人次，主要是上級(jí)單位調(diào)研檢查,、鎮(zhèn)及村工作交流等發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.86萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)14.84萬(wàn)元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)7.02萬(wàn)元，主要是公車燃料費(fèi),、維修支出及保險(xiǎn)費(fèi)支出,，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi),。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.45萬(wàn)元,，主要是我單位必要的辦公,、印刷、水電,、維護(hù)等方面的支出,。
（二）一般性支出情況
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.72萬(wàn)元，用于召開(kāi)鎮(zhèn)人大工作,、日常安排各村工作會(huì)議,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元，用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng),。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額14.84萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛3輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
4,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
第五部分 附件
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