江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分：江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府單位2024年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)附表
七,、附件1：江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
八,、附件2：2024年部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府單位2024年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
瀟浦鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，和上級(jí)黨委,、政府的批示,、決定；研究決定本鎮(zhèn)改革開(kāi)放,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展和重大問(wèn)題,，組織和領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民群眾致富奔小康；加強(qiáng)黨委,、政府自身建設(shè)和以村黨支部為核心的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)干部的管理,、教育,、培訓(xùn)、考核,、推薦,、選拔、獎(jiǎng)勵(lì)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)人大,、政府及共青團(tuán)、婦女和民兵工作,；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)主義精神文明建設(shè),，維護(hù)本鎮(zhèn)區(qū)域社會(huì)穩(wěn)定；完成上級(jí)黨委,、政府交辦的其他事項(xiàng),。決定本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算,，管理本鎮(zhèn)行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、體育事業(yè)和財(cái)政,、民族,、公安、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作,；保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革的要求,，瀟浦鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置4個(gè)，即黨政綜合辦公室（加掛社會(huì)事務(wù)辦公室牌子）,、社會(huì)管理綜合治理辦公室 ,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室,。設(shè)立鎮(zhèn)人民武裝部,。
按黨章設(shè)立紀(jì)律檢查委員會(huì)，監(jiān)察室與其合署辦公,。
共青團(tuán),、婦聯(lián)組織按有關(guān)章程規(guī)定設(shè)置。
鎮(zhèn)人大主席團(tuán)不設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他下級(jí)單位,，因此,，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算1778.63萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1778.63萬(wàn)元,，收入較去年增加430.5萬(wàn)元，主要是增加了江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府工資福利支出,。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1778.63萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出1479.63萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.65萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出69.62萬(wàn)元，住房保障支出97.73萬(wàn)元,。支出較2023年增加430.5萬(wàn)元,，主要是增加了江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府工資福利支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算撥款收入1778.63萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1404.98萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出
2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算373.65萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng),。其中：基層武裝工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，兩代表一委員聯(lián)系經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,，人大代表票決制工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨建工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,，網(wǎng)格員工資357.65萬(wàn)元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.4萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加9.1萬(wàn)元,，增加11.48%,，主要是經(jīng)費(fèi)支出有增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.37萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)11.37萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元 （其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平,，主要是我單位厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出
（三）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)100人次,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，擬參加10次培訓(xùn)，人數(shù)50人次,，內(nèi)容為參加省市縣安排的培訓(xùn)等,。
（四）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2023年12月31日,，江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府有公車3輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1778.63萬(wàn)元,，其中,，基本支出1404.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出373.65萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表,。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2024年本單位政府性基金安排的支出為0萬(wàn)元。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2024年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0萬(wàn)元,。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2024年3月15日,，財(cái)政局批復(fù)本單位2024年部門預(yù)算。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)附表
江永縣瀟浦鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開(kāi)表(含2024年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表)
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
