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目 錄
第一部分：2024年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)附表
七,、附件1：江永縣粗石江鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
八,、附件2：2024年部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
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一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
粗石江鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)四室六中心：黨政綜合辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、人口與計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)保障和社會(huì)救助服務(wù)中心,、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心,、文教體廣電服務(wù)中心,、工交安監(jiān)和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心,、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)水利服務(wù)中心,，編制55,，現(xiàn)有在職人員52人，比上年減少,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
江永縣粗石江鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算，由縣粗石江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算組成,，無(wú)其他下屬部門預(yù)算納入本部門預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算652.52萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款652.52萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年增加50.95萬(wàn)元,，主要是人員工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算652.52萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)652.52萬(wàn)元，公共安全?0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。收入較去年增加50.95萬(wàn)元,，主要是人員工資福利支出增加,。
（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說(shuō)明）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算652.52萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出652.52萬(wàn)元，占100?%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)478.96萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算16萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：基層武裝工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、兩代表一委員聯(lián)系經(jīng)費(fèi)各2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,，民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨建工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。
（注：如無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出，應(yīng)反映“本部門無(wú)政府性基金安排的支出”）
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.5萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增加7.2%,，主要是2024年人員數(shù)比上年度增加,，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.37萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)???11.07萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.3萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.304萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少,，主要是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，落實(shí)過(guò)緊日子要求,。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未開(kāi)展會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，未開(kāi)展培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。
（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（注：如某大類無(wú)采購(gòu)預(yù)算,，則填“0”）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0?輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0?臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?652.52?萬(wàn)元,，其中,，基本支出636.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
(七)部門預(yù)算批復(fù)情況
2024年3月15日，江永縣財(cái)政局批復(fù)了2024年本部門預(yù)算,。????
七,、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
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