目 錄
第一部分：江永縣水利局2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開附表
七、附件1：江永縣水利局2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2：2025年部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：江永縣水利局2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明
一,、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
江永縣水利局主要是研究擬定全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，統(tǒng)一管理水資源，負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)與管理工作,，組織指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理與保護(hù)，承擔(dān)縣水旱災(zāi)害防御以及縣河長(zhǎng)制的日常工作,，組織實(shí)施全縣農(nóng)村水利,、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、小水電管理,、節(jié)水灌溉,、中小河流治理、水土保持,、農(nóng)村飲水,、縣城供水及大古源水庫(kù)前期工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江永縣水利局屬縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室,，分別是綜合股(行政審批與安全法規(guī)股),、建設(shè)管理監(jiān)督與水旱災(zāi)害防御股(農(nóng)村水利水電股、水庫(kù)移民股),、河湖管理與水資源水保股(河長(zhǎng)制工作股),。三定方案確定編人員46人，其中行政編制6人,，事業(yè)編制40人,，實(shí)有人員37人，其中行政編制5人,，事業(yè)編制32人,，退休人員47人，遺屬人員5人,，單位公務(wù)用車編制2 臺(tái),，實(shí)有車輛公務(wù)用車編制2 臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他下級(jí)單位，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣水利局本級(jí),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算880.65萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款880.65萬(wàn)元,，收入較去年增加188.42萬(wàn)元，主要是增加了非稅成本返還支出,。
（二）支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算880.65萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.33萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出20.76萬(wàn)元。支出較2024年增加188.42萬(wàn)元,，主要是增加非稅成本返還支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入880.65萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)402.31萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算478.34萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：非稅成本返還支出281.4萬(wàn)元,；防汛工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元,；河長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出102.4萬(wàn)元；河長(zhǎng)辦民間河長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)支出10.48萬(wàn)元,；農(nóng)村飲水管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,；水庫(kù)安全支出20萬(wàn)元；水庫(kù)及重點(diǎn)山塘管護(hù)經(jīng)費(fèi)8.06萬(wàn)元,；水庫(kù)維修支出8萬(wàn)元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.96萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.84萬(wàn)元,，減少4.21%，主要是辦公用水費(fèi)方面有減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.86萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.86萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.86萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.14萬(wàn)元，主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日，江永縣水利局有公車2輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為880.65萬(wàn)元,，其中，基本支出402.31萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出478.34萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬(wàn)元,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為281.4萬(wàn)元,。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日，財(cái)政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六,、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分：部門預(yù)算公開附表
204001__江永縣水利局部門預(yù)算公開表 22項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表23整體支出績(jī)效目標(biāo)表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
