江永縣自然資源局2025年部門預算公開
目 錄
第一部分：自然資源局2025年部門預算公開說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
五,、其他重要事項的說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預算公開附表
七,、附件1：江永縣自然資源局2025年部門預算公開表
江永縣自然資源局部門預算公開表
八,、附件2：2025年部門預算整體支出和項目績效目標申報表部門（單位）整體績效目標申報表
第一部分：自然資源局2025年部門預算公開說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
1、制定縣級自然資源相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行,；2,、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；3,、負責國土空間開發(fā)適宜性評價,；4、負責自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作,；5,、負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算；6,、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,，執(zhí)行考核標準；7,、負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理,，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益；8,、負責自然資源的合理開發(fā)利用,；9、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,；10,、負責測繪地理信息管理工作；11,、推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,；12、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
江永縣自然資源局部包括6個職能股室，7個二級事業(yè)單位和9個基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所,。
局機關(guān)內(nèi)設(shè)綜合股、自然資源調(diào)查審批利用股,、人事教育股,、礦產(chǎn)資源生態(tài)修復利用股、耕地保護監(jiān)督股,、城鄉(xiāng)規(guī)劃用地管理股,、下轄縣不動產(chǎn)登記中心、縣土地開發(fā)利用中心等6個二級事業(yè)單位和9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所,。全局干部職工共164人,，在職職工124人(含自收自支人員9人),，退休40人(含自收自支人員4人)。局機關(guān)定行政及參公編制8名,，實有人數(shù)6人(四級調(diào)研員1人,，正科級1人，副科級4人);定事業(yè)編制 131名(全額撥款事業(yè)編制128名,自收自支3名),，實有人數(shù) 124人(全額撥款實有人數(shù) 109人,自收自支實有人數(shù)9 人),。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2024年預算編制范圍的是江永縣自然資源局部門本級,，沒有其他二級預算單位,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2025年本部門收入預算1602.72萬元（其中基本支出人員經(jīng)費財政撥款1239.72萬元,，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款363萬元）,，一般公共預算撥款收入預算數(shù)為1602.72萬元，政府性基金預算財政撥款預算數(shù)為0萬元,，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，其他收入0萬元。其中收入較去年增加27.06萬元,，主要是我單位地質(zhì)災害工程量和生態(tài)修復工程量增加,，業(yè)務量上漲，單位運行經(jīng)費收入需要相應增加,。
（二）支出預算
2025年一般公共預算支出為1602.72萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出127.15萬元，衛(wèi)生健康支出67.12萬元,，自然資源海洋氣象等支出1298.48萬元,，住房保障支出109.97萬元。支出較2024年增加27.06萬元,，主要是增加了人員經(jīng)費和項目運行經(jīng)費支出,。
四、一般公共預算撥款支出預算情況
2025年一般公共預算撥款收入1602.72萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預算數(shù)1239.72萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2025年本部門項目支出預算363萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項,。其中：自然資源海洋氣象等支出363萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費363萬元,，與上年預算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為34.21萬元,，其中,，公務接待費19.70萬元，公務用車購置及運行費14.51萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費14.51萬元），因公出國（境）費0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年基本持平,，預算持平的主要原因是按照省委巡視組的要求和關(guān)于印發(fā)《江永縣公務接待管理實施細則（試行）》的通知江永財【2018】21號以及關(guān)于印發(fā)《江永縣黨政機關(guān)公務租車管理辦法（試行）》的通知江永財聯(lián)發(fā)【2018】12號文件精神，我局公務接待嚴格控制開支范圍和金額,，厲行勤儉節(jié)約,，反對鋪張浪費，在人員和項目增加的情況下,，三公經(jīng)費保持預算不變,，精簡開支。
（三）一般性支出情況
2025年本部門無會議費,、培訓費預算,。
（四）政府采購情況
2025年本部門無政府采購預算。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,，我單位有公車3輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1602.72萬元，其中,，基本支出1239.72萬元,，項目支出363萬元，具體績效目標詳見附表,。
（七）政府性基金預算情況
2025年本單位無政府性基金安排的支出,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預算情況
2025年本單位無納入專戶管理的非稅收入成本預算安排的支出。
（九）部門預算批復情況
2025年3月10日,，財政局批復本單位2025年部門預算。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開附表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
