江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五、其他重要事項(xiàng)的說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開附表
七、附件1：江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2：江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心為縣水利局直屬副科級(jí)事業(yè)單位,，負(fù)責(zé)全縣移民的后扶開發(fā)及外遷移民安置管理工作等，涉及全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)場,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心為獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位,，歸口縣水利局管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合室,、后期扶持室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、搬遷安置室,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí)，沒有其他下級(jí)單位,，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算86.89萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款86.89萬元，收入較去年減少15.32萬元,，主要是人員工資社保以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少,。
（二）支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算86.89萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出73.14萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.9萬元,，衛(wèi)生健康支出3.11萬元，住房保障支出4.74萬元,。支出較2024年減少15.32萬元,，主要是人員工資社保以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入86.89萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)58.89萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出
2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算28萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng),。其中：2025年移民工作經(jīng)費(fèi)支出4萬元,；前期設(shè)計(jì)及監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出24萬元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.8萬元,，比上年預(yù)算減少0.7萬元，增加或減少15.6%,，主要是本單位在編人數(shù)有減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.7萬元,，主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,，本單位有公車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為86.89萬元,，其中,，基本支出58.89萬元，項(xiàng)目支出28萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附表,。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0萬元,。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,，財(cái)政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分：部門預(yù)算公開附表
江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表
江永縣水利和庫區(qū)移民事務(wù)中心2025年部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
