目 錄
第一部分：江永縣公安局2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項(xiàng)的說明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開附表
七,、附件1：江永縣公安局2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2：2025年部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：江永縣公安局2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
縣級(jí)公安機(jī)關(guān)是主管全縣公安警務(wù)工作的政府職能部門,，是全縣人民警察的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)構(gòu),，接受縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo),，接受縣人大,、縣政協(xié)及相關(guān)部門的監(jiān)督。主要職責(zé)任務(wù)：貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于公安警務(wù)工作的方針,、政策,、法規(guī)、規(guī)章,，以維護(hù)社會(huì)政治大局穩(wěn)定為首任,，及時(shí)掌握各類信息，維護(hù)全縣社會(huì)政治大局穩(wěn)定,；嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動(dòng),，維護(hù)全縣社會(huì)治安大局穩(wěn)定；建立良好的社會(huì)治安防控體系,；加強(qiáng)公安法制建設(shè),，提高公安法制水平；嚴(yán)格公安行政管理,；積極推進(jìn)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),。打擊犯罪，強(qiáng)化治安行政管理,，依法行政,，服務(wù)群眾。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江永縣公安局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：指揮中心,、政工監(jiān)督室,、警務(wù)保障室；直屬大隊(duì)：刑事偵查大隊(duì),、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì),、治安管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),、禁毒大隊(duì)、法制大隊(duì),、交通警察大隊(duì),；歸口管理機(jī)構(gòu)13個(gè)：縣看守所、縣拘留所,；城關(guān)派出所,、桃川派出所、允山派出所,、夏層鋪派出所,、粗石江派出所、源口派出所,、上江圩派出所,、松柏派出所、千家峒派出所,、蘭溪派出所,、黃甲嶺派出所。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他下級(jí)單位，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣公安局本級(jí),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算7208.35萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款6697.95萬元,，納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排510.4萬元（據(jù)實(shí)結(jié)算）,。收入較去年減少1052.42萬元，主要是減少了納入專戶管理的非稅收入成本支出,。
（二）支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算7208.35萬元,，其中，公共安全支出6483.74萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出312.35萬元,，衛(wèi)生健康支出164.89萬元，住房保障支出247.37萬元,。支出較2024年減少1052.42萬元,，主要是減少了納入專戶管理的非稅收入成本支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入7208.35萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3389.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出
2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3818.97萬元（其中包含看守所（犯人給養(yǎng)費(fèi)和犯人押送費(fèi)）59.68萬元）,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng),。其中：公安事務(wù)支出218.36萬元,，協(xié)警人員經(jīng)費(fèi)1005.2萬元，農(nóng)村輔警,、城市快警建設(shè)經(jīng)費(fèi)610萬元,，工作日外加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼382.59萬元，禁毒投送經(jīng)費(fèi)96.9萬元,，2019年建設(shè)150個(gè)點(diǎn)“雪亮工程”網(wǎng)絡(luò)租金及維護(hù)費(fèi)39.2萬元,，2022年建設(shè)328個(gè)點(diǎn)“雪亮工程” 網(wǎng)絡(luò)租金及維護(hù)費(fèi)75.44萬元， 縣城電子監(jiān)控維護(hù)費(fèi)239萬元,，治安防控體系項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)193萬元,，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)323.6萬元,，未成年人入教育訓(xùn)練學(xué)校經(jīng)費(fèi)65.6萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)510.4萬元,?？词厮ǚ溉私o養(yǎng)費(fèi)和犯人押送費(fèi)）59.68萬元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)472.5萬元,，比上年預(yù)算減少41萬元,，減少7.98%,，主要是處干經(jīng)費(fèi)有減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為216.45萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)33.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)183.2萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)100萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)83.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年無變動(dòng),，我單位厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開18次會(huì)議,，人數(shù)900人次,，內(nèi)容為公安業(yè)務(wù)會(huì)議。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額910萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算570萬元；服務(wù)類采購預(yù)算340萬元,。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,，江永縣公安局有公車28輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備16臺(tái)（套）,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7208.35萬元,，其中,，基本支出3389.38萬元，項(xiàng)目支出3818.97萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附表,。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為510.4萬元。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,，財(cái)政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開附表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
