目 錄
第一部分：江永縣圖書館單位2025年部門預算公開說明
一,、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
五,、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預算公開附表
七,、附件1：江永縣圖書館2025年部門預算公開表
八,、附件2：2025年部門預算整體支出和項目績效目標申報表
第一部分：江永縣圖書館單位2025年部門預算公開說明
一,、部門基本概況
(一）職能職責
主要工作職責是：負責圖書,、文獻、報刊資料采集,、整理,、保存、修復,，全年免費對外開放,，為社會各界提供報刊圖書借閱、文獻查詢,、辦理借書證等免費服務,，根據(jù)上級要求推薦重點新書，配合宣傳黨和政府在同期的政策法規(guī),，根據(jù)“中圖法”負責分編圖書資料,，逐步實現(xiàn)分類編目的規(guī)范化、標準化,、科學化,，提供基層文化站業(yè)務,、全縣文化共享工程輔導服務，承辦文廣新局交辦的事項,。
（二）機構設置
江永縣圖書館是全額撥款的事業(yè)單位,，內(nèi)設3個職能股室：辦公室、采編室和讀者服務室,。單位定編9名,，現(xiàn)有在編人員8人（其中館長、副館長各一人）,。
二,、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他下級單位,，因此,，納入2025年部門預算編制范圍的只有江永縣圖書館單位本級。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算
收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算106.17萬元,，其中,，一般公共預算撥款106.17萬元，收入較去年減少4.21萬元,，主要是嚴格執(zhí)行逐年壓縮經(jīng)費,。
（二）支出預算
2025年本部門支出預算106.17萬元，其中,，文化旅游體育與傳媒支出85.8萬元,，社會保障和就業(yè)支出8.53萬元，衛(wèi)生健康支出4.44萬元,，住房保障支出7.4萬元,。支出較2024年減少4.21萬元，主要是嚴格執(zhí)行逐年壓縮經(jīng)費,。
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
2025年一般公共預算撥款收入106.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預算數(shù)85.57萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出
2025年本部門項目支出預算18.6萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,。其中：圖書館事業(yè)經(jīng)費2.4萬元,，流動圖書車運行費3.2萬元，圖書購置費8萬元,，圖書館免費開放配套資金5萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費5.6萬元,，與上年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.6萬元，其中,，公務接待費0.6萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元,，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平,。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,，人數(shù)0人次,；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,，人數(shù)0人次,。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中,，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元,。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,，江永縣圖書館單位流動圖書車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為106.17萬元，其中,，基本支出87.57萬元,，項目支出18.6萬元，具體績效目標詳見附表,。
（七）政府性基金預算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預算安排的支出為0萬元。
（九）部門預算批復情況
2025年3月10日,，財政局批復本單位2025年部門預算,。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開附表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
