江永縣交通運輸局 2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：江永縣交通運輸局2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開附表
七,、附件1：江永縣交通運輸局2025年部門預(yù)算公開表
八,、附件2：2025年部門預(yù)算整體支出和項目績效目標申報表
第一部分：江永縣交通運輸局2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家交通運輸工作方針政策和法律法規(guī),，根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展需要，擬定全縣交通建設(shè)近期和遠景規(guī)劃,，承擔(dān)綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,，會同有關(guān)部門編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理,；
組織擬定全縣公路,、水路行業(yè)規(guī)劃、政策,、標準并監(jiān)督實施,；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施,；
承擔(dān)全縣道路,、水路運輸市場和建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)交通項目的工程設(shè)計,、施工,、質(zhì)量安全及運輸市場的監(jiān)督管理職責(zé)；指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護工作,，承擔(dān)有關(guān)重要交通設(shè)施的管理工作,；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作;負責(zé)交通行政、交通許可審批工作,；負責(zé)全縣運政管理和公路運輸,、營業(yè)性客運站（場）、汽車維修,、汽車綜合性能檢測,、搬運裝卸、公路運輸服務(wù)行業(yè)管理工作；負責(zé)汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理工作,；
承擔(dān)全縣公路（含汽車站場,、小型水上建設(shè)項目和農(nóng)村渡口、渡船）的建設(shè),、養(yǎng)護行業(yè)管理職責(zé),；
負責(zé)全縣水上運輸管理職責(zé)，指導(dǎo)全縣公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,，在遇到防汛抗災(zāi)、軍事行動等緊急和其它特殊任務(wù)時,，發(fā)布調(diào)動運輸工具的命令,；依法組織和參與有關(guān)事故調(diào)查處理工作；組織協(xié)調(diào)重點物資運輸,、緊急客貨運輸和防汛抗旱工作,，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省,、市,、縣重點物資運輸和緊急客貨運輸；負責(zé)公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),；
指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作,，發(fā)布有關(guān)信息,；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；
負責(zé)交通戰(zhàn)備管理工作,；規(guī)劃縣內(nèi)國防交通網(wǎng)路布局,，編制與指導(dǎo)實施國防交通建設(shè)計劃；擬訂全縣國防交通保障計劃,；負責(zé)全縣的國防運力動員和征用以及擁政愛民工作,；承辦上級國防交通主管機構(gòu)其他職責(zé)；
負責(zé)提出全縣交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、縣級財政性資金安排建議,；
負責(zé)局機關(guān)、直屬事業(yè),、企業(yè)單位的人事,、職稱、培訓(xùn)等管理工作,；
負責(zé)對直屬事業(yè),、企業(yè)單位的行業(yè)行風(fēng)等管理，加強交通系統(tǒng)職工的思想政治工作，開展社會主義勞動競賽,，抓好社會主義精神文明建設(shè)和黨員,、干部、職工的教育工作,；
承辦縣委,、縣政府和上級交通主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：縣道路運輸服務(wù)中心,、縣水運事務(wù)中心和縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站,、交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他下級單位，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣交通運輸局本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算669.52萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款669.52萬元，收入較去年減少25.89萬元,，主要是減少了人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費支出。
（二）支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算669.52萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出669.52萬元，社會保障和就業(yè)支出26.54萬元,，衛(wèi)生健康支出14.01萬元,。支出較2024年減少25.89萬元，主要是減少了人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入669.52萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)377.52萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出
2025年本部門項目支出預(yù)算392萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項,。其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護工程支出388萬元；水上交通安全經(jīng)費支出4萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費669.52萬元，比上年預(yù)算減少25.89萬元,，減少3.72%,，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費方面有減少,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.08萬元,，其中，公務(wù)接待費4.08萬元,，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中,，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少2.72萬元，主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴格把關(guān),，嚴控三公經(jīng)費支出
（三）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議,，人數(shù)0人次,，內(nèi)容為0會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,，擬開展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人次，內(nèi)容為0培訓(xùn),。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日，江永縣交通運輸局有公車1輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為669.52萬元,，其中，基本支出277.52萬元,，項目支出392萬元,，具體績效目標詳見附表。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0萬元,。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日，財政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六,、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第二部分：部門預(yù)算公開附表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
