目 錄
第一部分：江永縣全民健身服務中心2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
五,、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預算公開附表
七,、附件1：江永縣全民健身服務中心 2025年部門預算公開表
八,、附件2：2025年部門預算整體支出和項目績效目標申報表
第一部分：江永縣全民健身服務中心2025年部門預算公開說明
一,、部門基本概況
(一）職能職責
江永縣全民健身服務中心是江永縣文化旅游廣電體育局下屬副科級全額撥款的事業(yè)單位,，主要負責宣傳、推廣全民健身政策法規(guī),，科普相關知識,。組織開展全民健身活動，加強對全民健身活動的指導和服務,。管理,、維護本縣的公共體育場所與公共體育設施。組織開展健身運動項目的培訓,，承擔縣老年人體育協(xié)會的日常管理工作,，負責體育彩票發(fā)行的日常事務性工作。
（二）機構設置
江永縣全民健身服務中心內設4個職能股室：辦公室,、財務室,、健康指導股和體育彩票管理股。單位定編6名,，現(xiàn)有在編人員6人（其中主任一人）,。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他下級單位,，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有江永縣全民健身服務中心本級,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算
收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預算85.35萬元,，其中，一般公共預算撥款85.35萬元,，收入較去年增加5.98萬元,，主要是增加了一般公共預算財政撥款收入。
（二）支出預算
2025年本部門支出預算85.35萬元,，其中,，一般公共服務支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出6.28萬元，衛(wèi)生健康支出3.32萬元,。支出較2024年增加或減少5.98萬元,，主要是增加或減少了文化旅游體育與傳媒支出。
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
2025年一般公共預算撥款收入85.35萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預算數(shù)66.15萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出
2025年本部門項目支出預算19.2萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,。其中：全民健身日系列活動支出19.2萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費5.2萬元,，比上年預算增加0.7萬元,，增加13.46%，主要是新增了一名在編人員,，經(jīng)費相應增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.6萬元,，其中,，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費 0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0萬元,。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0.5萬元,。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元,。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日，江永縣全民健身服務中心有公車0輛,，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為85.35萬元,，其中,，基本支出66.15萬元，項目支出19.2萬元,，具體績效目標詳見附表,。
（七）政府性基金預算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預算安排的支出為0萬元,。
（九）部門預算批復情況
2025年3月10日,，財政局批復本單位2025年部門預算。
六,、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分：部門預算公開附表
2025年江永縣全民健身服務中心部門整體績效目標申報表(1)
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
