目 錄
第一部分：江永縣文化館2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表
七,、附件1：江永縣文化館2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
八,、附件2：2025年部門(mén)預(yù)算整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：江永縣文化館2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一）職能職責(zé)
組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng),，輔導(dǎo)基層業(yè)余文藝隊(duì)伍,，培訓(xùn)各類(lèi)文藝人才，搜集整理,、保護(hù)民族,、民間文化遺產(chǎn)，場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放,，承擔(dān)“送戲下鄉(xiāng)”等工作任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江永縣文化館屬全額撥款的股級(jí)事業(yè)單位，歸口江永縣文化旅游廣電體育局管理,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他下級(jí)單位,，因此,，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有江永縣文化館單位本級(jí)。
三,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算142.95萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款142.95萬(wàn)元，收入較去年增加4.75萬(wàn)元,，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）支出預(yù)算
2025年本部門(mén)支出預(yù)算142.95萬(wàn)元，其中,，文化旅游體育與傳媒支出113.9萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出6.34萬(wàn)元，住房保障支出10.71萬(wàn)元,。支出較2024年增加4.75萬(wàn)元,，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入142.95萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)126.7萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出
2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算16.25萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng),。其中：免費(fèi)開(kāi)放縣級(jí)配套資金支出5萬(wàn)元,；非稅收入安排的支出0.05萬(wàn)元；流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)演員通勤車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.4萬(wàn)元,；事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元,；文藝節(jié)目編排費(fèi)4萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，增加9.1%,，主要是日常辦公方面有增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.24萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年增加1.39萬(wàn)元,，增加的原因：本年送戲下鄉(xiāng)任務(wù)及縣內(nèi)各種演出活動(dòng)場(chǎng)次增加，因此公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加,；縣區(qū)文化館之間業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)增多,，因此公務(wù)接待費(fèi)增加,。
（三）一般性支出情況
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,，江永縣文化館有公車(chē)2輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為142.95萬(wàn)元，其中,，基本支出126.7萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出16.25萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表,。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬(wàn)元,。
（八）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為0.05萬(wàn)元。
（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,，財(cái)政局批復(fù)本單位2025年部門(mén)預(yù)算,。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表
文化館2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（含績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表）
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
