江永縣道路運輸服務(wù)中心 2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：江永縣道路運輸服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項的說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開附表
七、附件1：江永縣道路運輸服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表
八、附件2：2025年部門預(yù)算整體支出和項目績效目標(biāo)申報表
第一部分：江永縣道路運輸服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
一,、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)擬訂全縣道路運輸行業(yè)事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃并組織實施,。
2,、承擔(dān)道路運輸市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析;協(xié)助信用管理,、政策評估和從業(yè)人員考核工作,。
3、承擔(dān)全縣道路運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息收集,、整理、發(fā)布等工作;負(fù)責(zé)組織開展公路運輸量抽樣調(diào)查,、營運車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計,；協(xié)助全縣道路運輸行業(yè)的燃油補貼審核、申報工作,。
4,、承擔(dān)道路運輸行業(yè)公共信息查詢、考核結(jié)果公布等事務(wù)性工作,。
5,、參與道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核、節(jié)能減排工作,。
6,、參與汽車客運站服務(wù)等級評定和客運車輛類型劃分實車評定工作。
7、參與春運,、重要節(jié)假日運輸,、軍運、搶險救災(zāi)和重大物資運輸工作;協(xié)助開展道路運輸價格相關(guān)工作,。
8,、協(xié)助道路運輸安全生產(chǎn)相關(guān)事務(wù)工作。
9,、承擔(dān)駕駛員培訓(xùn)和機動車維修相關(guān)服務(wù)工作,。
10、承擔(dān)縣交通運輸局交辦的其他工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
江永縣道路運輸服務(wù)中心下設(shè)六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合室,、財務(wù)統(tǒng)計室、道路運輸事務(wù)室,、機動車維修事務(wù)室,、駕培事務(wù)室、安全生產(chǎn)室,。辦公地點永明東路439號,，與縣交通局一起。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他下級單位，因此,，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣道路運輸服務(wù)中心本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算264.14萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款264.14萬元,，收入較去年減少36.87萬元，主要是減少了人員經(jīng)費支出,。
（二）支出預(yù)算
2025年本部門支出預(yù)算264.14萬元,，其中，交通運輸支出224.92萬元,，社會保障和就業(yè)支出16.57萬元,，衛(wèi)生健康支出8.62萬元,。支出較2024年減少36.87萬元，主要是減少了人員經(jīng)費支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入264.14萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)166.2萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。其中：工資福利支出156.1萬元，一般商品和服務(wù)支出10.1萬元,。
（二）項目支出
2025年本部門項目支出預(yù)算97.94萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項,。其中：上級專項轉(zhuǎn)移支出 79 萬元,，公交車管理 8 萬元，整頓和規(guī)劃公共客運領(lǐng)導(dǎo)小組8萬元,，納入專戶管理的非稅返還支出 2.94萬元,。主要用于維護道路運輸市場的安全穩(wěn)定發(fā)展。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位運行經(jīng)費10.1萬元,，比上年預(yù)算減少2.1萬元，減少17.21%,，主要是人員經(jīng)費方面有有減少,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.68萬元，其中,，公務(wù)接待費1萬元,，公務(wù)用車購置及運行費6.68萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元,，公務(wù)用車運行費6.68萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少25.9萬元,，主要是我單位厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,。
（三）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0次會議，人數(shù)0人次,，內(nèi)容為0會議,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人次,，內(nèi)容為0培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日，江永縣道路運輸服務(wù)中心有公車2輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為264.14萬元,，其中，基本支出166.2萬元,，項目支出97.94萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附表。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為2.94萬元,。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日，財政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六,、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分：部門預(yù)算公開附表
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
