目 錄
第一部分 江永縣旅游發(fā)展服務中心2025年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四,、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
（六）財政專戶經費情況
（七）會議,、培訓、節(jié)慶等一般性支出情況
七,、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表
9.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.專項資金預算表
22.項目支出績效目標表
23.部門整體支出績效目標表
24.政府采購預算表
（注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。）
第一部分
江永縣旅游發(fā)展服務中心2025年部門預算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責
制定和組織實施“三千文化”建設規(guī)劃,，積極爭取項目資金。負責上甘棠景區(qū),、女書園景區(qū),、千家峒景區(qū)、勾藍瑤寨景區(qū)等全縣景區(qū)的業(yè)務指導,、管理及考核,。負責全縣景區(qū)旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
2.機構設置
根據(jù)《關于規(guī)范縣區(qū)旅游機構設置的通知》（永編辦發(fā)[2017]144號）文件精神,，設立江永縣旅游發(fā)展服務中心,，為旅游行政主管部門管理正科級公益一類事業(yè)單位，與縣三千文化保護管理處合署辦公,，實行兩塊牌子一套人馬,，具體承擔全縣旅游發(fā)展事務方面的公益性職責。
江永縣旅游發(fā)展服務中心是全額撥款的縣政府直屬正科級事業(yè)單位,，事業(yè)編制24名,，其中主任一名，副主任兩名,，實有人員23人,。
二、部門預算單位構成
江永縣旅游發(fā)展服務中心無二級預算單位,，因此,，納入2025年部門預算編制范圍的只有江永縣旅游發(fā)展服務中心。
三,、部門預算收支總體情況
2025年本部門的收入預算主要包括一般公共預算撥款收入,，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入,、財政專戶管理資金收入等收入,；支出預算主要包括保障單位基本運行的經費和業(yè)務工作經費，具體情況如下：
（一）收入預算,，2025年年初預算數(shù)233.46 萬元,，其中，一般公共預算撥款 233.46萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款 0萬元，財政專戶管理資金收入 0萬元,。收入較去年減少 20.81 萬元,，減少主要原因是由于人員變動，年初預算人員經費安排相應減少,。
（二）支出預算,，2025年年初預算數(shù) 233.46 萬元，其中,，文化旅游體育與傳媒支出189.34萬元,，社會保障和就業(yè)支出 18.07 萬元，衛(wèi)生健康支出 9.54 萬元,，住房保障支出 16.51 萬元,。支出較去年減少 20.81 萬元，減少主要原因是由于人員變動，年初預算人員經費安排相應減少,，支出也就減少,。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算233.46 萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為195.46 萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,。
（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為 38萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等。其中：全域旅游示范縣工作經費8萬元,；非稅收入工作經費30萬元,。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費 2025年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款13.8萬元,，比2024年預算減少 2.1萬元，降幅 13.21%,。主要用于辦公費支出,。
七,、名詞解釋 1.一般公共預算,。對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生,、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全,、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算,。 2.政府性基金預算。對依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收,、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算,。 3.非稅收入,。指各級國家機關、事業(yè)單位,、社會團體以及其他組織,，依據(jù)有關法律、行政法規(guī),，履行管理職能,、行使國有資產或者國有資源所有權、提供特定服務或者以政府名義征收,、收取,、提取、罰沒,、追繳,、募集的稅收以外的財政性資金,。 4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。 5.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。 6.其他名詞解釋： 無 第二部分 部門預算公開表格（見附件）
（二）“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算數(shù)為 0 萬元，其中,，公務接待費 0 萬元,，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元,，公務用車運行費 0 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2025年“三公”經費預算較2024年無增減變化,。
（三）政府采購情況
2025年本單位政府采購預算總額 0萬元,，其中，政府采購貨物預算 0萬元,；政府采購工程預算 0 萬元,；政府采購服務預算0 萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
2025年，本單位資產總值年初余額 127.62萬元,，其中包括流動資產 27 萬元,，固定資產凈值100.62 萬元，無形資產 0 萬元,，其他資產 0 萬元,。固定資產包括房屋及構筑物、通用設備,、專用設備等等,。占用辦公用房 0 平方米。價值50萬以上通用設備及專用設備 0 臺,，價值100萬以上通用設備及專用設備 0 臺（或者是：本單位無50萬元以上通用設備及專用設備）,。其他車輛6輛，公務用車0輛,，其中：領導干部用車 0 輛,、一般公務用車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛,。2025年本單位擬新增 0 （資產名稱） 0 （）量單位：輛、臺）,。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2025年度本部門無重點項目,因此無重點項目預算的績效目標,。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2025年部門整體支出績效的金額為 233.46 萬元,，其中,，基本支出 195.46 萬元，項目支出 38 萬元,，具體績效目標詳見預算報表,。
（六）財政專戶經費
2025年本單位無財政專戶經費預算。
（七）會議,、培訓,、節(jié)慶等一般性支出情況
2025年本單位計劃舉辦會議 0次，計劃參會人數(shù) 0人,，安排會議經費預算 0 萬元,，比2024年預算增加0萬元；
2025年本單位計劃舉辦培訓 0 次,，計劃參加人數(shù) 0人,，培訓經費預算 0 萬元，比2024年預算增加0 萬元2025年本單位計劃舉辦節(jié)慶 0 次,，計劃參加人數(shù) 0人,，節(jié)慶經費預算 0 萬元,，2024年預算持平；
2025年本單位計劃舉辦晚會 0 次,，計劃參加人數(shù) 0人,，晚會經費預算 0 萬元，與2024年預算持平,；
2025年本單位計劃舉辦論壇 0 次,，計劃參加人數(shù) 0人，論壇經費預算 0 萬元,，與2024年預算持平,；
2025年本單位計劃舉辦賽事 0 次，計劃參加人數(shù) 0人,，賽事經費預算 0 萬元,，與2024年預算持平。
湘公網安備 43112502000002號
