目 錄
第一部分：江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
五、其他重要事項的說明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預算公開附表
七,、附件：江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)人民政府 2025年部門預算公開表（含2025年部門整體支出和項目支出績效目標申報表）
第一部分：江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一）職能職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,；
2.負責本級區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,，管理本鄉(xiāng)區(qū)域的經濟、教育,、科學,、文化、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,；
3.保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產,，維護社會秩序,，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,；
4.保護各種經濟組織的合法權益,；
5.負責農村土地承包管理、農民負擔監(jiān)督管理,、農村集體資產財產管理等行政管理,；
6.保護少數民族的合法權利和尊重少數民族的風俗習慣；
7.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項權利,；
8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)人民政府內設黨政綜合辦公室（加掛“社會事務辦公室”牌子）,、社會管理綜合治理辦公室,、經濟發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室。下轄社會保障和社會救助服務中心,、人口和計劃生育服務中心,、文教體廣電服務中心、工交安監(jiān)藥監(jiān)和規(guī)劃建設環(huán)保服務中心,、農技推廣服務中心,、林業(yè)水利服務中心等6個事業(yè)單位。
二,、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他下級單位，因此,，納入2025年部門預算編制范圍的只有江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)人民政府本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2025年本部門收入預算865.48萬元,，其中,，一般公共預算撥款865.48萬元，收入較2024年減少9.03萬元,，主要是因為人員減少導致人員經費減少,。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算865.48萬元，其中,，一般公共服務支出682.21萬元,，社會保障和就業(yè)支出77.33萬元，衛(wèi)生健康支出支出40.82萬元,，住房保障支出支出65.12萬元,，較2024年減少9.03萬元，主要是因為人員減少導致人員經費支出減少,。
四,、一般公共預算撥款支出預算情況
2025年一般公共預算撥款收入865.48萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本單位基本支出預算數849.48萬元,，主要是為保障單位正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中,，人員經費798.88萬元,，主要用于基本工資、獎金,、社會保障費,；公用經費50.6萬元，主要用于辦公費,、水費,、電費,、差旅費等支出。
（二）項目支出
2025年本單位項目支出預算16萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團活動經費2萬元,；基層武裝工作經費3萬元,；兩代表一委員聯系經費2萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯工作經費2萬元,；鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委工作經費2萬元,；工會經費1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨建工作經費1萬元,；民生實事項目人大代表票決制工作經費3萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費50.6萬元,，比2024年預算減少2.1萬元,，減少3.98%，主要是因為人員減少,。
（二）“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算數為22萬元,，其中，公務接待費10萬元,，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費 0萬元,，公務用車運行費12萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算比2024年減少6.3萬元,，主要是因為本單位節(jié)約支出,，確保“三公”經費只減不增,。
（三）一般性支出情況
2025年本單位會議費預算0萬元,，培訓費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2025年本單位政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
(五）國有資產占有情況
截至2024年12月31日，本單位在用公車3輛(縣公車管理中心配置2輛,，自購1輛）,，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理,。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為865.48萬元,，其中，基本支出849.48萬元,，項目支出16萬元,，具體績效目標詳見江永縣松柏瑤族鄉(xiāng)人民政府2025年部預算公開表。
（七）政府性基金預算情況
2025年本單位無政府性基金安排的支出,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預算情況
2025年本單位無納入專戶管理的非稅收入成本預算安排的支出為,。
（九）部門預算批復情況
2025年3月10日，縣財政局批復本單位2025年部門預算,。
六,、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第二部分：部門預算公開附表
湘公網安備 43112502000002號
