江永縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分：江永縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
五,、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
六,、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)附表
七,、附件：江永縣財(cái)政局 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表（含2025年部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表）
第一部分：江永縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一,、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省財(cái)政稅收方針、政策和財(cái)政預(yù)算決算,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)方面的法規(guī)、條例及基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度,，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作,。
2.編制年度縣本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行，編制縣本級(jí)財(cái)政總決算,，代編全縣財(cái)政收支預(yù)算,，匯總?cè)h財(cái)政總決算，受縣政府委托,，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)預(yù)算,、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。
3.管理各項(xiàng)財(cái)政收入和財(cái)政專戶;管理有關(guān)政策性基金;審核報(bào)批收費(fèi)項(xiàng)目,，參與制訂,、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);管理財(cái)政行政法和教科文支出,。
4. 制定政府采購(gòu)制度，編制政府采購(gòu)預(yù)算,，監(jiān)督管理全縣政府采購(gòu)工作,。
5.根據(jù)國(guó)家、省,、市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,，結(jié)合我縣實(shí)際，制訂具體實(shí)施辦法,。
6.管理國(guó)有資產(chǎn),，組織實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和登記,，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計(jì),、分析、轉(zhuǎn)讓和處置以及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處與行政仲裁,。
7.管理財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,，負(fù)責(zé)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)、決算審查,。
8.負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng),、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理；管理財(cái)政社會(huì)保障支出,，執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度,。
9.執(zhí)行政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理的方針政策,、規(guī)章制度和管理辦法,，執(zhí)行國(guó)債發(fā)行計(jì)劃，執(zhí)行政府外債管理的規(guī)章制度,，承擔(dān)世界銀行,、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、外國(guó)政府貸款的管理職能,。
10.監(jiān)督執(zhí)行法律會(huì)計(jì)規(guī)章制度,，監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度,；監(jiān)督財(cái)稅方針政策,、法律法規(guī)的執(zhí)行情況，檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,。
11.制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn),，負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作,。
12.承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江永縣財(cái)政局為獨(dú)立核算的行政單位,，屬一級(jí)預(yù)算單位,，內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股,、人事股等18個(gè)職能股室,，下轄縣國(guó)庫(kù)集中支付中心、縣財(cái)政投資評(píng)審中心,、縣財(cái)政事務(wù)中心,、縣縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資中心等4個(gè)直屬副科級(jí)事業(yè)單位以及資產(chǎn)評(píng)估中心等4個(gè)股級(jí)事業(yè)單位，另下轄9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他下級(jí)單位,，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣財(cái)政局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。
2025年本單位收入預(yù)算1988.18萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1988.18萬(wàn)元，比2024年減少0.79萬(wàn)元,，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。
（二） 支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1988.18萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出1617.28萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出157.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出83.38萬(wàn)元,，住房保障支出129.57萬(wàn)元,，支出比2024年減少0.79萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入1988.18萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1614.18萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),。本單位人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1517.58萬(wàn)元,，主要用于本單位工作人員的基本工資、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障費(fèi)等,，公用經(jīng)費(fèi)96.6萬(wàn)元，主要用于本單位辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)等,。
（二）項(xiàng)目支出
2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算374萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng),。其中：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)費(fèi)25萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)中心業(yè)務(wù)費(fèi) 5萬(wàn)元,，國(guó)庫(kù)支付運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 13萬(wàn)元,，財(cái)政總決算及部門決算經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，財(cái)政票據(jù)工本費(fèi)20萬(wàn)元,，臨聘人員經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元,，財(cái)政投資評(píng)審中心經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,，財(cái)稅行網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,，綜改辦業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，資料印刷費(fèi)10萬(wàn)元,，鄉(xiāng)財(cái)縣管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，金庫(kù)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，政府采購(gòu)辦業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元,，工資發(fā)放中心業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，化債辦業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元,，創(chuàng)建省級(jí)文明財(cái)政所6萬(wàn)元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)管理人員培訓(xùn)9萬(wàn)元，電子賣場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元,，財(cái)會(huì)監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，會(huì)計(jì)培訓(xùn)與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)10萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.6萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加96.6萬(wàn)元,，主要原因是2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為年中追加，年初預(yù)算未安排,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年預(yù)算減少13.6萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，節(jié)約行政運(yùn)行成本,。
（三）一般性支出情況
2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2024年12月31日,，本單位有公車1輛（縣公車管理中心配發(fā)）,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1988.18萬(wàn)元，其中,，基本支出1517.58萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出374萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)江永縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表（含2025年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表）,。
（七）政府性基金預(yù)算情況
2025年本單位無(wú)政府性基金安排的支出,。
（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況
2025年本單位無(wú)納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出。
（九）部門預(yù)算批復(fù)情況
2025年3月10日,，縣人大批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)附表
江永縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表(含2025年部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表）
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號(hào)
