——2017年5月25日在縣第十七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上
江永縣財(cái)政局局長 周海鷹
主任、副主任,、各位委員：
受縣人民政府的委托,，我向會(huì)議報(bào)告2017年財(cái)政部門預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議。
一,、2017年財(cái)政部門預(yù)算（草案）
按照縣委,、縣政府工作安排部署，2017年全縣部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中,、四中,、五中、六中全會(huì)精神和新《預(yù)算法》要求,，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署,，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革,，充分發(fā)揮財(cái)稅政策穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的作用,，提升財(cái)政收入質(zhì)量,；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤活存量資金；集中財(cái)力“保運(yùn)轉(zhuǎn),、保穩(wěn)定,、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”,；加快構(gòu)建全面規(guī)范,、高效透明的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制；從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算,。預(yù)算安排的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧,、勤儉節(jié)約、量力而行,、講求績效,、重點(diǎn)保障和收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則,，2017年全縣財(cái)政部門預(yù)算安排如下：
(一)全縣公共財(cái)政收支預(yù)算情況(草案）
1,、公共財(cái)政收入計(jì)劃安排
2017年，全縣公共財(cái)政收入計(jì)劃為47260萬元,，比2016年完成數(shù)40736萬元增加6524萬元,，增長16.02%，其中：一般預(yù)算收入計(jì)劃為33455萬元,，上劃中央,、省級(jí)收入計(jì)劃為13805萬元。
分財(cái)稅三局收入計(jì)劃情況是:
國稅局計(jì)劃完成16300萬元,，比2016年完成數(shù)12909萬元增加3391萬元,，同比增長26.27%；
地稅局計(jì)劃完成16790萬元,，比2016年完成數(shù)14603萬元增加2187萬元,，同比增長14.99%；
財(cái)政局計(jì)劃完成14170萬元,，比2016年完成數(shù)13224萬元增加946萬元,，同比增長7.15%。
從收入結(jié)構(gòu)上看：
公共財(cái)政收入中,，稅收收入32520萬元,，非稅收入14740萬元，稅收收入占財(cái)政總收入的68.81%,，比去年實(shí)際稅收比重提高2.73個(gè)百分點(diǎn),。
地方一般預(yù)算收入中，稅收收入18715萬元,，非稅收入14740萬元,，稅收收入占地方收入55.94%,，比去年實(shí)際稅收比重提高4.26個(gè)百分點(diǎn)。
2,、公共財(cái)政支出計(jì)劃安排
公共財(cái)政支出計(jì)劃安排131417萬元(不含上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)的追加),，比上年年初預(yù)算增加20676萬元，同比增長18.67%,，分項(xiàng)目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出16817萬元,，比上年預(yù)算14891萬元增加1926萬元；公共安全支出10378萬元,，比上年預(yù)算7226萬元增加3152萬元,；教育支出27577萬元，比上年預(yù)算22193萬元增加5384萬元,；科學(xué)技術(shù)支出1971萬元,，比上年預(yù)算1218萬元增加753萬元；文化體育與傳媒支出1013萬元,，比上年預(yù)算954萬元增加59萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出20394萬元，比上年預(yù)算18359萬元增加2035萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出13727萬元,，比上年預(yù)算12818萬元增加909萬元；環(huán)境保護(hù)支出718萬元,，比上年預(yù)算262萬元增加456萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3736萬元，比上年預(yù)算3795萬元減少59萬元,；農(nóng)林水事務(wù)支出16018萬元,，比上年預(yù)算10409萬元增加5609萬元；交通運(yùn)輸支出1766萬元,，比上年預(yù)算1960萬元減少194萬元,；資源勘探電力信息等事務(wù)支出245萬元，比上年預(yù)算125萬元增加120萬元,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出486萬元,，比上年預(yù)算482萬元減少6萬元；國土資源氣象事務(wù)支出842萬元,，比上年預(yù)算684萬增加158萬元,；糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出22萬元，比上年預(yù)算24萬元減少2萬元,；其他支出15672萬元，比上年預(yù)算15330萬元增加342萬元
3,、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入情況
2017年預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入90211萬元,，比2016年預(yù)算77608萬元增加12603萬元,，增長16.24%，其中:一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)86572萬元,，返還性收入預(yù)計(jì)3639萬元,。
4、代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入情況
2017年預(yù)計(jì)代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬元,。
5,、公共財(cái)政預(yù)計(jì)收支平衡情況
一般預(yù)算收入33455萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入90211萬元,代理發(fā)行地方政府債券收入10000萬元，收入總計(jì)133666萬元,；本級(jí)財(cái)政支出131417萬元,，上解上級(jí)支出639萬元，債券還本支出1610萬元,，支出總計(jì)133666萬元,，收支平衡。
二,、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況(草案）
2017年編制機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等６項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）,。基金上年結(jié)余16152萬元,，本年基金收入35560萬元,，安排基金支出32388元，收支相抵年末滾存結(jié)余19324萬元,。
三,、政府性基金預(yù)算情況(草案）
2017年政府性基金收入計(jì)劃完成100420萬元，基金支出計(jì)劃完成100420萬元,，收支平衡,。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況(草案）
收入擬安排353萬元,，支出擬安排353萬元,，主要用于企業(yè)改制支出。
五,、2017年財(cái)稅工作主要措施
為確保完成2017年工作任務(wù),，我們將著力抓好以下幾方面工作：
（一）加大財(cái)源培植扶持，科學(xué)抓好收入征管,。
一是加大對(duì)骨干企業(yè)的扶持力度,。用好用活財(cái)源建設(shè)資金，提高資金幫扶實(shí)效,。探索建立政府投資基金,，及時(shí)幫扶園區(qū)骨干企業(yè)渡過資金難關(guān)，壯大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,，增強(qiáng)創(chuàng)稅能力,；二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)稅考核制度,，依法組織財(cái)稅收入，加強(qiáng)社會(huì)綜合治稅,，健全協(xié)稅護(hù)稅體系,，清理規(guī)范各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量,；三是加大重點(diǎn)稅源清收力度,，突出重點(diǎn)稅源項(xiàng)目、主要行業(yè),、主要稅種收入的征收,，加大縣重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征繳，確保實(shí)有稅源稅收及時(shí)入庫,；四是做好房地產(chǎn)增收文章,，打擊違法建設(shè)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)，加大房地產(chǎn)稅收清欠和征收力度,，加強(qiáng)建筑耗材增值稅征管,；五是繼續(xù)抓好房地產(chǎn)稅費(fèi)征收一體化管理、礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管和國資處置,、國土出讓在內(nèi)的非稅收入征管,，做好土地盤活文章，主動(dòng)尋找市場(chǎng),，加快土地招拍掛,，確保土地出讓收入完成全年任務(wù)，努力促進(jìn)全年收入目標(biāo)順利完成,。
（二）優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu),，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。
一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,。堅(jiān)持“先有預(yù)算,、后有支出”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算支出,，全面推進(jìn)依法理財(cái)，規(guī)范政府收支行為,；二是科學(xué)調(diào)度資金,，加強(qiáng)支出管理。支持教育優(yōu)先發(fā)展,，完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,。逐步增加社會(huì)保障投入，扎實(shí)做好救災(zāi),、低保,、殘疾人事業(yè)等工作,。整合財(cái)政資金，助力脫貧攻堅(jiān),。支持發(fā)展文體事業(yè)。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,，加大醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入,。加大保障性住房和農(nóng)村危房改造建設(shè)力度。及時(shí)調(diào)度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金,；三是盤活資金存量,，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金,。
（三）加大跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度,，緩解財(cái)政支出壓力。
由于我縣是農(nóng)業(yè)縣,，財(cái)政自給能力低,，大部分支出靠爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。為此,，各級(jí)各部門務(wù)必拓寬視野,，眼睛向外，通過跑項(xiàng)爭(zhēng)資來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展,、財(cái)稅的大增長,。一是超前謀劃。各級(jí)各部門要早研究,、早介入,、早銜接，爭(zhēng)取主動(dòng),。要在吃透政策,、準(zhǔn)確判斷、敏銳把握的基礎(chǔ)上,，把國家的投資導(dǎo)向與我縣實(shí)際緊密結(jié)合起來,，認(rèn)真做好項(xiàng)目規(guī)劃、論證,、篩選,、申報(bào)工作，全力爭(zhēng)取上級(jí)的政策傾斜和資金支持,；二要主動(dòng)對(duì)接,。各級(jí)各部門要充分利用我縣被納入全國重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、享受的“四項(xiàng)政策”等政策,，及時(shí)捕捉各種政策投資信息,，加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門的溝通銜接,，加大向上跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度，在爭(zhēng)取渠道,、方式方法,、具體措施上多研究、多匯報(bào),，做到行動(dòng)快,、對(duì)接準(zhǔn)、專人抓,。通過爭(zhēng)取貧困地區(qū),、民族地區(qū)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)資金,，緩解財(cái)政壓力,。
（四）繼續(xù)深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)稅綜合管理,。
一是深化預(yù)算管理改革,。繼續(xù)深化細(xì)化部門預(yù)算編制，預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度,，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度,；二是推進(jìn)國庫管理制度改革。不斷完善國庫集中支付運(yùn)行機(jī)制,，繼續(xù)擴(kuò)大集中支付改革范圍,，穩(wěn)步推廣使用公務(wù)卡，減少現(xiàn)金使用,，提高財(cái)政支出透明度,，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)；三是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,。堅(jiān)持公平,、公開、公正和依法,、依規(guī),、依程序的原則，打造“陽光財(cái)政”,，自覺接受人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督,，提升監(jiān)督科學(xué)化水平。配強(qiáng)監(jiān)督力量,，創(chuàng)新監(jiān)督方式,，健全完善“事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問效”的多層次,、全方位的財(cái)政監(jiān)督體系,，推進(jìn)財(cái)政績效監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益,；四是繼續(xù)做好財(cái)政信息化平臺(tái)建設(shè),。繼續(xù)抓好財(cái)政業(yè)務(wù)大平臺(tái)和金財(cái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政信息全貫通,，提高財(cái)政科學(xué)化,、精細(xì)化管理水平。
主任,、副主任、各位委員,，2017年財(cái)政任務(wù)艱巨,、責(zé)任重大。我們將在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣人大的有力監(jiān)督和縣政協(xié)的關(guān)心協(xié)商下，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),，銳意進(jìn)取,，勤勉工作，為全面建成小康江永做出新的更大貢獻(xiàn),。
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