江永縣2017年財政預算執(zhí)行情況及
2018年財政預算草案的報告
──2017年12月19日在江永縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
江永縣財政局局長 周海鷹
各位代表：
受縣人民政府委托,，現將2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案提請縣十七屆人民代表大會二次會議審議,，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、2017年全縣財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共財政預算執(zhí)行情況(預計數,，下同)
收入完成情況：預計全年完成公共財政收入48885萬元，同比增長20.00%,，預計稅收占比為73.82%,，同比提升7.74個百分點。
從收入級次看,，預計地方一般預算收入完成34360萬元,，同比增長20.18%；預計上劃中央收入11540萬元,，同比增長23.73%,；預計上劃省級稅收2986萬元，同比增長5.89%,。
從征管部門看,，預計國稅部門完成17300萬元，同比增長55.23%,；預計地稅部門完成19295萬元,，同比增長32.13%；財政部門完成12290萬元,，同比下降7.06%,。
預計地方一般預算收入完成34360萬元，其中：稅收收入完成21560萬元,，同比增長45.93%,，稅收收入占地方一般預算收入比重為62.75%；非稅收入完成12800萬元,，同比下降7.35%,，非稅收入占地方一般預算收入比重為37.25%，同比下降11.07個百分點,。
支出完成情況：預計一般公共預算支出完成193376萬元,，為年初預算的147.15%，同比增長8.46%,。
上級轉移支付情況：預計返還性收入3639萬元,、一般轉移支付收入93134萬元、專項轉移支付收入53692萬元,，地方政府一般債券轉貸收入10800萬元,。
一般公共預算平衡情況：全縣地方財政一般預算收入34360萬元，上級補助收入150465萬元,，債券轉貸收入10800萬元,，收入總計195625萬元；當年本級財政安排支出193376萬元，上解上級支出639萬元,，債券還本支出1610萬元,，支出總計195625萬元。收支相抵,，當年預算平衡,。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
預計完成收入100420萬元（為年初預算數的100%），上級補助收入2975萬元,，收入總計為103395萬元,。預計完成支出103395萬元（為年初預算數的102.96%）。收支相抵,，當年預算平衡,。
3.社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金預計完成收入35081萬元（為年初預算數的99.70%），預計完成支出29968萬元（為年初預算數的92.53%）,，當年結余5113萬元,，年終累計結余21763萬元。
4.國有資本經營預算執(zhí)行情況
國有資本經營收入預計完成353萬元（為年初預算數的100%）,，預計安排支出353萬元（為年初預算數的100%）,，用于企業(yè)改制支出。
需要說明的是,，因尚未年終結算,，上述四本預算的收支完成數據為預計數據。在完成決算審查并與省財政結算后將會有一些變化,，屆時我們再向縣人大常委會報告,。
各位代表，2017年是我縣“脫貧攻堅”的重要一年,。財政工作在縣委的正確領導和縣人大,、縣政協的監(jiān)督支持下，堅持以提質增量為主線,，以增強保障能力為工作重心,，為全縣經濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。
1,、強化征管措施,，財政收入提質增量
一是狠抓責任落實。將收入預期目標任務按月分部門,、分行業(yè)細化落實,，確保任務到崗、責任到人,、措施到位,。加強形勢分析,，定期組織調度，及時研究解決存在的困難和問題,，不斷加大組織收入力度,，切實做到收入均衡入庫，避免收入增幅大起大落,；二是狠抓質量提高,。根據上級要求結合我縣實際，對我縣非稅收入進行壓減,，力爭今年稅收占比為73.82%,，同比提升7.74個百分點,；三是狠抓綜合治稅,。清理規(guī)范各項財稅優(yōu)惠政策，確保應收盡收,，提高財政收入質量,。加強建筑耗材增值稅征管，加大房地產稅收清欠和征收力度,。抓好房地產稅費征收一體化管理,、礦產資源稅費征管和國資處置、國土出讓在內的非稅收入征管,，促進了全年收入目標順利完成,。
2、優(yōu)化支出結構,，民生支出得到保障
2017年在剛性支出巨增,，收支矛盾突出的壓力下，按照“保運轉,、保穩(wěn)定,、保民生、保重點項目建設”的指導思想,，堅持勤儉辦事,，嚴控一般性支出，堅持“三公”經費只減不增,，嚴控差旅,、會議等公務支出，切實降低行政運行成本,。大力發(fā)展社會事業(yè),，支持教育事業(yè)發(fā)展，落實就業(yè)與社會保障政策,，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，支持重大公共衛(wèi)生項目建設,，完善財政扶持政策，推進文化體制改革,。落實農業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，實施精準扶貧，全年預計整合財政涉農資金20611萬元投向貧困村,，全力推進脫貧攻堅事業(yè),有效解決了財政專項扶貧資金管理碎片化問題,，受到上級財政部門的充分肯定，獲得專項獎勵500萬元,。全年預計公共預算支出為193376萬元,，民本民生支出為139672萬元，占一般公共預算支出的72.23%,。
3,、深化財政改革，財政管理日益規(guī)范
貫徹落實《預算法》,，完善全口徑預算,。穩(wěn)步推進預決算公開，在江永政府網公開了2017年部門預算,、2016年部門決算以及全縣“三公”經費每季度開支情況,。強化預算約束，從嚴控制,、從嚴審核,、從嚴審批預算追加經費。加強預算績效管理,，建立第三方評價機制,。推進財政投資評審和政府采購。創(chuàng)新財政監(jiān)督,，健全財政監(jiān)督體系,。加強政府性債務管理，防范債務風險,。加強財政內部控制建設,，提高管理效能和防范廉政風險。
2017年,，全縣財政工作取得了一定成績,，但預算運行中還存在一些困難和矛盾。突出表現在：企業(yè)稅收貢獻低,，重點稅源支撐少,；改革發(fā)展任務重，財政收支壓力大,；用于事業(yè)發(fā)展,、精準扶貧的財力嚴重不足等等,。對于這些問題，我們將以迎難而上的姿態(tài),、改革創(chuàng)新的思維,、務求實效的舉措積極應對。
二,、2018年財政預算草案
按照《預算法》等有關規(guī)定,，結合我縣實際，2018年全縣財政預算編制工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神和新《預算法》要求,，緊緊圍繞縣委的決策部署,，繼續(xù)深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財稅政策穩(wěn)增長,、促改革,、調結構、惠民生,、防風險的作用,，提升財政收入質量,；進一步調整和優(yōu)化支出結構,，積極盤活存量資金；集中財力“保工資,、保穩(wěn)定,、保民生、保重點項目建設”,；加快構建全面規(guī)范,、高效透明的財政運行機制；從嚴從緊編制各項支出預算,。預算安排的基本原則是：依法科學,，細化編制；綜合預算,，全面完整,；勤儉節(jié)約，注重績效,。根據上述指導思想和基本原則,， 2018年財政預算具體計劃安排情況如下：
(一)一般公共預算收支情況（預計數，下同）
1.收入計劃安排
2018年,，全縣公共財政收入計劃為56700萬元,，比2017年預計完成數48885萬元增加7815萬元，增長16.00%,。其中：一般預算收入計劃為39765萬元,，增長15.73%,；上劃中央收入計劃為13396萬元，增長16.09%,；上劃省級收入計劃為3539萬元,，增長18.54%。
分財稅三局收入計劃情況是:
國稅局計劃完成20070萬元,，比2017年預計完成數17300萬元增加2770萬元,，增長16.01%；
地稅局計劃完成22365萬元,，比2017年預計完成數19295萬元增加3070萬元,，增長15.91%；
財政局計劃完成14265萬元,，比2017年預計完成數12290萬元增加1975萬元,，增長16.07%。
2.支出計劃安排
公共財政支出計劃為137727萬元(不含上級專項指標的追加),，比上年年初預算增加6310萬元,，同比增長4.80%。
3.上級轉移支付收入情況
預計上級轉移支付收入90211萬元,，比2017年預算90211萬元持平,，其中:一般轉移支付收入預計86572萬元，返還性收入預計3639萬元,。
4.代理發(fā)行地方債券轉貸收入情況
預計代理發(fā)行地方債券轉貸收入10000萬元,。
5.公共財政預計收支平衡情況
一般預算收入39765萬元,上級補助收入90211萬元,代理發(fā)行地方政府債券10000萬元，收入總計139976萬元,；一般公共預算支出137727萬元,，上解上級支出639萬元，債券還本支出1610萬元,，支出總計139976萬元,，收支平衡。
根據上述一般公共財政預算收支安排情況,，縣財政局已將收支控制數下達給 個行政事業(yè)單位,，各單位根據控制數編制了2018年縣本級部門預算（草案），同時提交本次大會審議,。
（二）政府性基金預算情況
1. 政府性基金收入計劃安排
⑴土地出讓金收入30000萬元,；⑵城市基礎設施配套費300萬元；上述政府性基金收入合計30300萬元,。
2. 政府性基金支出計劃安排
⑴重點項目支出30000萬元,；⑵住建部門支出300萬元；上述政府性基金支出合計30300萬元,。
3. 政府性基金收支平衡情況
2018年政府性基金收入計劃完成30300萬元,，基金支出計劃完成30300萬元,，收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2018年社?；鹕夏杲Y余預計21763萬元,，本年預計收入36662萬元，支出預計32499萬元,，年末累計結余25926萬元,。
（四）國有資本經營預算情況
2018年國有資本經營預算預計收入353萬元，預計支出353萬元,，主要用于企業(yè)改制支出,。
三、2018年財稅工作主要措施
2018年是全面建成小康社會目標年,，為完成2018年財政預算,，我們將重點抓好以下工作：
1. 千方百計培財源抓收入
2018年預計完成財政收入56700萬元，首次跨越突破50000萬元大關,。一要加大對納稅企業(yè)的財政金融扶持力度,。做好全方位扶持服務，鞏固壯大現有納稅企業(yè),，引進培育新的納稅企業(yè),。二要加強政策調研和項目包裝策劃，跑項爭資,。力爭更多的項目和政策落地江永,，增加納稅項目主體,，帶動相關產業(yè)發(fā)展,。三要切實抓好收入組織。強化收入預測分析,，牢牢把握收入組織的主動權,。要按月抓收入，在重點行業(yè),、重點部門,、重點稅源上下功夫，促進收入均衡入庫,、平穩(wěn)增長,。加大稅收稽查力度，杜絕“跑冒滴漏”,，確保各種稅費及時足額入庫,。四要強化非稅收入征管。突出征收管理,、考核獎懲,、稽查稽核,，建立健全非稅收入激勵約束機制，科學組織非稅收入入庫,，做實財政收入,。
2. 全力以赴保重點優(yōu)結構
堅持“量入為出、收支平衡”的原則,，嚴格按照預算支出范圍和內容執(zhí)行預算,，減少自由裁量，強化預算約束,。繼續(xù)嚴控“三公”經費開支,，確保“三公”經費只減不增,，厲行節(jié)約行政成本,。堅持把扶貧、教育,、衛(wèi)生,、社會保障、重點建設財力安排擺在優(yōu)先地位,，確保脫貧攻堅,、民本民生事業(yè)順利推進。
3. 堅持不懈抓改革促管理
健全并嚴格落實財政收入征繳,、退庫制度,，加強對重點稅種、行業(yè)和企業(yè)的分析監(jiān)控,，加快稅收保障信息平臺建設,，完善部門配合、信息共享,、聯合管控長效機制,。強化全口徑預算管理，加大政府性基金預算,、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度,，增加公共預算可用財力。全面公開財政四本預決算,、部門預決算,、“三公”經費預決算、專項資金分配和轉移支付資金目錄,，探索將政府性債務,、重大資產處置、政府采購、績效評價,、非稅收入目錄清單等其他財政信息向社會公開,，提高財政運行透明度。全面推進預算績效管理,，將績效評價結果作為安排財政預算,、調整支出結構、制定完善財政政策的重要依據,。加強債務管理,，對政府性債務實行規(guī)模控制和預算管理,，完善債務風險預警及化解機制,。規(guī)范PPP項目運行管理，防控財政風險,。強化財政監(jiān)督,，通過開展預算安排審查、預算執(zhí)行監(jiān)督,、預算績效評價,、財務會計檢查等多環(huán)節(jié)監(jiān)管，把財政監(jiān)督嵌入財政資金運行的全過程,，確保財政資金安全使用,。
各位代表，做好2018年財政工作任務艱巨,，責任重大,，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大,、縣政協的關心支持下,，全面貫徹落實好黨的十九大確定的財政路線方針政策，堅定不移地進一步深化財稅改革,，扎實做好各項財政管理工作,，為全面建成小康江永做出新的更大貢獻。
江永縣縣本級2018年預算公開表.xls
湘公網安備 43112502000002號
