目錄
一、江永縣2020年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
二,、表1 2020年公共預(yù)算收入情況
三,、表2 2020年公共預(yù)算支出情況
四,、表3 2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表
五,、表4 2020年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表
六,、表5 2020年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
七,、表5-1一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
八,、表5-2一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
九、表6 2020年政府一般債務(wù),、專(zhuān)項(xiàng)限額和余額情況表
十,、表7 2020年政府一般債務(wù)余額情況表
十一、表8 2020年政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額情況表
十二,、表9 2020年政府性基金預(yù)算收,、支情況表
十三、表10 2020年政府性基金預(yù)算收入表
十四、表11 2020年政府性基金預(yù)算支出表
十五,、表12 2020年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表
十六,、表13 2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收、支情況表
十七,、表14 2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況表
十八,、表15 2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況表
十九、表16 2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
二十,、表17 2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況表
二十一,、表18 2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
二十二、表19 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
二十三,、表20 2020年公共預(yù)算平衡情況
二十四,、江永縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金公開(kāi)情況
(1) 附表1：江永縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目匯總表
(2) 附表2：江永縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目明細(xì)表
(3) 附表3：江永縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)計(jì)來(lái)源表
(4) 關(guān)于印發(fā)《江永縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金支持精準(zhǔn)扶貧工作實(shí)施方案》的通知
(5) 江永縣2020年統(tǒng)籌整合方案
一、江永縣2020年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
2020年財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和十九屆二中,、三中,、四中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委,、縣政府決策部署，繼續(xù)深化財(cái)政管理改革,，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展;創(chuàng)新財(cái)政投入方式,，培植壯大財(cái)源；做實(shí)財(cái)政收入,，提升財(cái)政收入質(zhì)量,；堅(jiān)持民生優(yōu)先，厲行節(jié)約,，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高財(cái)政資金使用效益；進(jìn)一步防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),；堅(jiān)持依法理財(cái),，全面貫徹落實(shí)預(yù)算法，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新,，提高預(yù)算編制質(zhì)量,，建立健全全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代財(cái)政制度,。預(yù)算安排的基本原則：依法科學(xué),，細(xì)化編制；綜合預(yù)算,，全面完整,；勤儉節(jié)約,，注重績(jī)效。2020年全縣財(cái)政預(yù)算安排如下：
(一)2020年財(cái)政預(yù)算收支情況
1,、一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排
全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為70276萬(wàn)元,，比2019年預(yù)計(jì)完成數(shù)63900萬(wàn)元增加6375萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%,。其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為41305萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)6%；上劃中央,、省級(jí)收入計(jì)劃為28971萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)16.20%。
分財(cái)稅局收入計(jì)劃情況是:
稅務(wù)局計(jì)劃完成62346萬(wàn)元,，比2019年預(yù)計(jì)完成數(shù)51802萬(wàn)元增加10544萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)20.35%；
財(cái)政局計(jì)劃完成7930萬(wàn)元,，比2019年預(yù)計(jì)完成數(shù)12098萬(wàn)元減少4168萬(wàn)元，同比下降34.45%,。
2,、支出計(jì)劃安排
一般公共預(yù)算支出為176897萬(wàn)元(不含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)的追加)，比2019年預(yù)算增加26591萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)17.69%,。 3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入情況
預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入87886萬(wàn)元,，其中:一般轉(zhuǎn)移支付收入84232萬(wàn)元,，返還性收入3654萬(wàn)元。
3,、一般公共財(cái)政預(yù)計(jì)收支平衡情況
地方一般公共預(yù)算收入41305萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入87886萬(wàn)元,，調(diào)入資金51000萬(wàn)元，收入總計(jì)180191萬(wàn)元,；一般公共預(yù)算支出176897萬(wàn)元,，上解上級(jí)支出2334萬(wàn)元，債券還本支出960萬(wàn)元,，支出總計(jì)180191萬(wàn)元,，收支相抵，當(dāng)年收支平衡,。
（二）政府性基金預(yù)算情況
1,、政府性基金收入計(jì)劃安排
⑴土地出讓金收入154100萬(wàn)元；⑵城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)900萬(wàn)元,；上述政府性基金收入合計(jì)155000萬(wàn)元,。
2,、政府性基金支出計(jì)劃安排
⑴重點(diǎn)項(xiàng)目支出11200萬(wàn)元；⑵住建部門(mén)支出900萬(wàn)元,；(3)歸還政府隱性債務(wù)本息51900萬(wàn)元,；(4)江永縣城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本40000萬(wàn)元。調(diào)出資金51000萬(wàn)元,，上述政府性基金支出合計(jì)155000萬(wàn)元,。
3、政府性基金收支平衡情況
政府性基金收入計(jì)劃完成155000萬(wàn)元,，基金支出計(jì)劃完成155000萬(wàn)元,，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金上年預(yù)計(jì)結(jié)余32142萬(wàn)元,，本年收入44975萬(wàn)元,，支出38096萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余39021萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入338萬(wàn)元,，支出338萬(wàn)元，主要用于企業(yè)改制支出,。
（六）2020預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況說(shuō)明
1.開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作,，年初在縣財(cái)政局召開(kāi)關(guān)于2019年部門(mén)決算2020年部門(mén)預(yù)算會(huì)議時(shí)，安排布置了縣直各單位于2020年1月14日前將《專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》,、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》與預(yù)算編報(bào)一同上報(bào)縣財(cái)政局
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理的所有法律法規(guī),，牽頭帶動(dòng)所有業(yè)務(wù)做好扶貧資金動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的一切工作，并圓滿(mǎn)完成2019年扶貧資金自評(píng)和2020年扶貧資金的填報(bào)工作任務(wù),。
3.開(kāi)展2019年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作,，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2019年度縣直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》江永財(cái)發(fā)[2020]5號(hào)，安排布置了縣直各單位要進(jìn)行預(yù)算績(jī)效自評(píng),，并上報(bào)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。
4.逐步進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2020年度縣直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》江永財(cái)發(fā)〔2020〕11號(hào).安排布置了縣直各單位要進(jìn)行預(yù)算績(jī)效監(jiān)控.上報(bào)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表,。
5.積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，在各單位績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，委托湖南誠(chéng)悅達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),；并要求單位在工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改同時(shí)寫(xiě)出了整改報(bào)告,。
6.圓滿(mǎn)完成了2019年扶貧資金績(jī)效自評(píng)填報(bào)工作和2020年扶貧資金績(jī)效填報(bào)工作。
（七）2020年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
我縣2020年“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)總額1926萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1096萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)828萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算數(shù)減少217萬(wàn),。按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用,。
（八）轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明,。
2020年預(yù)算數(shù)，上級(jí)補(bǔ)助我縣稅收返還和一般轉(zhuǎn)移資金預(yù)計(jì)87886萬(wàn)元,。
其中：稅收返還3654萬(wàn)元,。（1）增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入1249萬(wàn)元；（2）所得稅基數(shù)返還收入282萬(wàn)元,；（3）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入851萬(wàn)元,；（4）其他稅收返還1272萬(wàn)元。
一般性轉(zhuǎn)移支付收入84232萬(wàn)元,。（1）體制補(bǔ)助收入66萬(wàn)元,；（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入27042萬(wàn)元；（3）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入7957萬(wàn)元,；（4）結(jié)算補(bǔ)助收入880萬(wàn)元,；（5）企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入47萬(wàn)元；（6）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3035萬(wàn)元,；（7）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2998萬(wàn)元,；（8）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入140萬(wàn)元；（9）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3801萬(wàn)元,；（10）固定數(shù)額補(bǔ)助收入7618萬(wàn)元；
（九）舉借債務(wù)情況說(shuō)明
1.2019年新增政府債務(wù)19700萬(wàn)元,，一般債務(wù)新增10600萬(wàn)元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)新增9100萬(wàn)元、
2.2019發(fā)行債券40697萬(wàn)元（含再融資債券20997萬(wàn)元）,，一般債券10600萬(wàn)元,、專(zhuān)項(xiàng)債券9100萬(wàn)元。
3.2020年地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)到期本金22499.4萬(wàn)元,、到期利息4920.57萬(wàn)元,。
4.2020年債券資金使用安排：債券資金共33000萬(wàn)元，一般債券11300萬(wàn)元用于永明河綜合治理,、桃川鎮(zhèn)污水綜合治理項(xiàng)目,、江永縣微馬賽道、江永縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,、江永縣第一中學(xué)學(xué)位建設(shè)項(xiàng)目,、江永縣工業(yè)園區(qū)幼兒園及海相希望小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目。專(zhuān)項(xiàng)債券21700萬(wàn)元用于江永縣知青主題文化旅游項(xiàng)目,、江永縣供水提質(zhì)改造工程項(xiàng)目,、江永縣工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房建設(shè)項(xiàng)目
二,、2020年財(cái)政工作主要措施
2020年“十三五”規(guī)劃收官之年，是全面建成小康社會(huì),、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年,。為高質(zhì)量完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將重點(diǎn)抓好以下工作：
1. 堅(jiān)持抓實(shí)財(cái)政收入,。堅(jiān)持以組織收入為中心,，不斷加大綜合治稅力度，強(qiáng)化稅收征管,，提高收入質(zhì)量,。按照穩(wěn)中有進(jìn)的思路，完成2020年地方財(cái)政收入任務(wù)41305萬(wàn)元,，比2019年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)6%,。
2. 嚴(yán)格控制行政成本。按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求,，在2019年的基礎(chǔ)上，壓減一般性支出5%,，厲行節(jié)約行政成本,。堅(jiān)持把“三保”擺在首位,，精心調(diào)度財(cái)政資金,，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。
3. 持續(xù)深化財(cái)政改革,。加強(qiáng)稅收保障信息平臺(tái)建設(shè),，完善部門(mén)配合、信息共享,、聯(lián)合管控長(zhǎng)效機(jī)制,。強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大政府性基金預(yù)算,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,，增加公共預(yù)算可用財(cái)力。加大財(cái)政暫付款清收力度,，千方百計(jì)盤(pán)活財(cái)政資金,，增加可用財(cái)力。認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政國(guó)庫(kù)支付電子化改革,，積極推進(jìn)財(cái)政“放管服”改革,，實(shí)現(xiàn)規(guī)范財(cái)政資金管理與優(yōu)化財(cái)政服務(wù)深度融合，努力提高財(cái)政資金使用績(jī)效,。
4. 堅(jiān)決防范重大風(fēng)險(xiǎn),。制定《2020年江永縣防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單》,，強(qiáng)化債務(wù)單位化債責(zé)任，確保按期完成年度化債任務(wù),。加快政府職能轉(zhuǎn)變,，研究出臺(tái)融資平臺(tái)公司管理辦法，規(guī)范融資平臺(tái)公司融資行為管理,，推動(dòng)融資平臺(tái)公司盡快轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的國(guó)有企業(yè),。融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型成功后，按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)原則分流一批債務(wù),，減少政府償債壓力,。
本草案已由江永縣第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議于2019年12月29日批復(fù)。
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