附件6
2023年度江永縣旅游發(fā)展服務中心整體支出績效自評報告
單位名稱（蓋章）：江永縣旅游發(fā)展服務中心
（此頁為封面）
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
根據(jù)《關于規(guī)范縣區(qū)旅游機構設置的通知》（永編辦發(fā)[2017]144號）文件精神,，設立江永縣旅游發(fā)展服務中心,，為旅游行政主管部門管理正科級公益一類事業(yè)單位，與縣三千文化保護管理處合署辦公,，實行兩塊牌子一套人馬,，具體承擔全縣旅游發(fā)展事務方面的公益性職責,。江永縣旅游發(fā)展服務中心是全額撥款的正科級事業(yè)單位，編制13名,，其中主任一名,，副主任兩名，實有人員12人,。下設機構編制16名,，實有人員12人。
（二）部門（單位）年度整體支出績效目標,，省級專項資金績效目標,、其他項目支出（除省級專項資金以外）績效目標
加大宣傳力度，努力拓展旅游客源市場,。加強旅游從業(yè)人員培訓,，提升旅游從業(yè)人員素質(zhì)和業(yè)務水平。完善全縣旅游及相關基礎設施建設,，全年實現(xiàn)旅游接待總人數(shù)509.2萬人次,，比增175.85%以上，旅游總收入50.62 億元以上,，比增172.82%以上,。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
江永縣旅游發(fā)展服務中心整體部門2023年支出決算總額為1518.27萬元,，全部為一般公共預算財政撥款支出,，其中基本支出163.86萬元，項目支出1354.41萬元,；基本支出中人員經(jīng)費161.38萬元,，公用支出2.48萬元。
（二）項目支出情況
江永縣旅游發(fā)展服務中心2023年度江永縣推進國家全域旅游示范縣創(chuàng)建項目支出1354.41萬元,。
三,、政府性基金預算支出情況
無,。
四,、國有資本經(jīng)營預算支出情況
無。
五,、社會保險基金預算支出情況
無,。
六、部門整體支出績效情況
主要從單位整體支出的經(jīng)濟性,、效率性,、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析,。其中：經(jīng)濟性分析成本（預算）控制到位,、節(jié)約使用“三公”經(jīng)費,，減少了不必要的公務接待；效率性上創(chuàng)新思路,，統(tǒng)籌安排,，一手抓旅游事業(yè)的發(fā)展，一手抓中心工作的推進,，較好地完成了全年的工作任務,；有效性上主要用于創(chuàng)建湖南省全域旅游示范縣和女書園、千家峒,、勾藍瑤寨黃家驛,、上甘棠等重點景區(qū)旅游基礎和公共服務配套設施建設；可持續(xù)性上全縣累計接待游客旅游總人數(shù)509.2萬人次,，比增175.85%以上,，旅游總收入50.62 億元以上，比增172.82%以上,，旅游經(jīng)濟持續(xù)良好發(fā)展,。
七、存在的問題及原因分析
1.資金撥付不及時,，影響資金使用率,。
2.管理工作的規(guī)范化、制度化建設需要進一步完善和加強,，跟蹤檢查有待加強,。
八、下一步改進措施
1.細化預算編制工作,，認真做好預算的編制,。進一步加強辦內(nèi)部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,；全面編制預算項目,，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,，盡量壓縮非正常性,、變動性的、有控制空間的費用項目,，進一步提高預算編制的科學性,、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達,。
2.進一步加強制度性建設,，促進績效結果運用。進一步落實績效管理責任，加強跟蹤檢查,。
九,、績效自評結果擬應用和公開情況
無。
附件7
江永縣推進國家全域旅游示范縣創(chuàng)建項目
2023年度績效自評報告
一,、項目概況
（一）項目單位基本情況,。
江永縣旅游發(fā)展服務中心為旅游行政主管部門管理的正科級公益一類事業(yè)單位，與縣三千文化保護管理處合署辦公,，實行兩塊牌子,，一套人馬，具體承擔全縣旅游發(fā)展事務方面的公益性職責,?？h三千文化保護管理處（縣旅游發(fā)展服務中心）核定全額撥款事業(yè)編制13名，其中主任1名,，副主任2名,。下設三個機構，分別為女書園生態(tài)博物館景區(qū)管理所,、上甘棠景區(qū)管理所,、勾藍瑤景區(qū)管理所。
（二）項目基本情況簡介,，包括項目基本性質(zhì),、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等,。
全域旅游縣創(chuàng)建項目在全縣景區(qū)提質(zhì)改造及景區(qū)氛圍營造,，將全縣旅游景區(qū)景點作為完整旅游目的地進行整體規(guī)劃布局、綜合統(tǒng)籌管理,、一體化營銷推廣,，促進江永旅游業(yè)全區(qū)域、全要素,、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,，實現(xiàn)旅游業(yè)全域共建、全域共融,、全域共享的發(fā)展模式,。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金（包括財政資金,、自籌資金安排 建議修改為 等）安排落實,、總投入等情況分析。
全域旅游縣創(chuàng)建項目總額1354.41萬元,，財政下達資金1354.41萬元，資金到位率100%。
（二）項目資金實際使用情況分析,。
全域旅游縣創(chuàng)建項目資金總額1354.41萬元,，全部用于創(chuàng)建全域旅游示范縣景區(qū)提質(zhì)改造及景區(qū)氛圍營造。
（三）項目資金管理情況分析,，主要包括管理制度,、辦法的制定及執(zhí)行情況。
專項資金實行統(tǒng)一核算,，劃清了與日常業(yè)務收支的界限,，不得互相占用。建立了專項資金使用管理責任制,，明確了專項資金管理辦法及管理部門,，提高使用效率。
在資金使用上,，堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，使各項專項資金正確使用達到預期目的,。加強了專項資金的財務管理及使用監(jiān)督管理,，專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。
三,、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析,，主要包括項目招投標、調(diào)整,、竣工驗收等情況,。
構建推動全域旅游的領導機制，進一步加強對旅游業(yè)重大政策,、發(fā)展規(guī)劃,、體制機制改革、重大項目建設等工作的指導,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,。成立創(chuàng)建工作領導小組，下設創(chuàng)建辦公室,，增加人員配備,，保障創(chuàng)建工作經(jīng)費，具體負責國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建日常工作,。落實全域旅游創(chuàng)建主體責任,，明確創(chuàng)建目標及，建立健全工作協(xié)調(diào)機制,，完成各項創(chuàng)建任務,。
（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況,。
根據(jù)國家全域旅游示范縣創(chuàng)建相關標準和要求,，將國家全域旅游示范縣創(chuàng)建工作納入績效考核內(nèi)容進行考核。
四,、項目績效情況
（一）項目經(jīng)濟性分析
經(jīng)全體職工會議研究,，通過了具體的資金使用計劃。強化工作督查機制,，定期開展調(diào)度,、督查項目工作進展情況，及時改進,，確保資金使用取得實效,。 全年經(jīng)費嚴格按照經(jīng)費預算執(zhí)行，沒有超出預算,。
（二）項目效率性分析
2023年,，全縣累計接待游客旅游總人數(shù)509.2萬人次，比增175.85%以上,，旅游總收入50.62 億元以上,，比增172.82%以上，旅游經(jīng)濟持續(xù)良好發(fā)展,。
我縣建立了適應全域旅游發(fā)展的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、綜合管理、行業(yè)自律等體制機制,，現(xiàn)代旅游治理能力顯著提升,；旅游業(yè)在地方經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略中地位日益重要，旅游規(guī)劃與相關規(guī)劃實現(xiàn)有機銜接,，全域旅游發(fā)展支持政策配套正在逐步完善,；旅游公共服務體系日益健全，各類設施運行有效,；旅游供給要素齊全,，旅游業(yè)態(tài)逐步豐富，旅游產(chǎn)品結構更趨合理,，旅游功能布局更加科學,。
（三）項目的可持續(xù)性分析
項目建設有利于發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟增長,。本項目的建設實施,，有利于優(yōu)化我縣旅游資源布局，便捷旅游交通,，和諧旅游環(huán)境,，周到人性服務,，將極大助力我縣旅游經(jīng)濟，拉動包括工商業(yè),、建筑業(yè),、建材業(yè),、裝飾業(yè)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,，從而促進縣域經(jīng)濟快速發(fā)展。
五,、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃,。
1.加大景區(qū)配套建設力度。爭取省級,、縣級資金投入,，建設景區(qū)景觀標識、監(jiān)控系統(tǒng)等,。開展女書園景區(qū)游船起停碼頭建設,、觀光游船采購項目、女書吊橋改造項目,，千家峒大泊水瀑布風雨橋,、旅游廁所、千家峒三峰山紅色文化展示長廊,，勾藍瑤寨景區(qū)花海,、旅游廁所建設項目等。
2.加大宣傳營銷工作力度,。創(chuàng)新宣傳促銷模式,，搭建線上服務平臺。爭取縣財政資金投入,，加大宣傳促銷力度,，制作1張導游圖、1部宣傳片,、1份宣傳折頁,，健全政府主導，企業(yè)參與的宣傳促銷體系,。
3.健全完善旅游項目儲備,。加大旅游項目前期工作力度，力爭完成一批旅游項目招商資料編制,，加大項目招商力度,，切實有效推進旅游簽約項目盡快落地建設，搞好項目推進建設過程中的協(xié)調(diào)服務工作,。
4.加強旅游品牌創(chuàng)建力度,。進一步提升全縣旅游產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化建設,，不斷提高服務質(zhì)量和水平。爭取千家峒景區(qū)通過4A景區(qū)創(chuàng)建現(xiàn)場驗收評定,，旭日升休閑農(nóng)業(yè)園創(chuàng)建國家3A級旅游景區(qū),；千家峒瑤族鄉(xiāng)爭創(chuàng)省級鄉(xiāng)村旅游重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，千家峒古源村爭創(chuàng)省級鄉(xiāng)村旅游重點村,；千源酒店申報創(chuàng)建四星級旅游飯店,；瑤都灣農(nóng)莊爭創(chuàng)四星級鄉(xiāng)村旅游點，推進孔雀山莊創(chuàng)建五星級鄉(xiāng)村旅游點,。
（二）主要經(jīng)營做法,、存在的問題和建議。
1.主要經(jīng)驗做法：
一是加強項目實施管理,。狠抓落實,，要求將任務落實到具體項目，明確責任主體,。加強督查,，經(jīng)常到實地督查進度，并采取開展調(diào)研,、中期評估等有效管理措施,，促進各項目順利實施。
二是加強項目資金管理,。做到手續(xù)完備,、專賬管理、專人負責,、專戶存儲,、賬目清楚。
2.存在的問題：
創(chuàng)建與之相應的具體情況對標還需要進一步搜集整理和查缺補漏,。
3.建議：
進一步加強監(jiān)管力度,，保障項目實施進度。
湘公網(wǎng)安備 43112502000002號
