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江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分：江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

五,、其他重要事項的說明

六,、名詞解釋

第二部分：部門預(yù)算公開附表

七,、附件1：江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算公開表

八,、附件2：江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年績效目標申報表

第一部分：江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算公開說明

一,、部門基本概況

(一）職能職責(zé)

根據(jù)江永政辦發(fā)【2011】42號文件《江永縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江永縣城市管理執(zhí)法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局主要履行管理城市道路,、燃氣熱力,、園林和城市規(guī)劃區(qū)的綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生,、城市市容環(huán)境治理和城市監(jiān)察工作,。城市規(guī)劃區(qū)位戶外廣告設(shè)置。公用設(shè)施廣告設(shè)置的審批和管理,。

（二）機構(gòu)設(shè)置 
    本單位下設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（加掛政工室牌子）,、法制股、供治辦,、環(huán)衛(wèi)所,、路燈所、園林綠化中心,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級，沒有其他下級單位,，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算981.97萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款981.97萬元,，收入較去年增加313.21萬元，主要是增加了人員經(jīng)費支出,。

（二）支出預(yù)算

2025年本部門支出預(yù)算981.97萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出981.97萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元,，衛(wèi)生健康支出0萬元,。支出較2024年增加313.21萬元，主要是增加了人員支出,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算撥款收入981.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)870.97萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。

（二）項目支出

2025年本部門項目支出預(yù)算111萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項,。其中：專項經(jīng)費支出66萬元，其中包括城區(qū)協(xié)管人員工資50萬元,，污水處理泵經(jīng)費支出8萬元（報批使用）,，河道清理經(jīng)費8萬元（報批使用）；收費成本及工作經(jīng)費支出45萬元,。

五,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年本單位運行經(jīng)費25.84萬元，比上年預(yù)算增加0.84萬元,，增加3.25%,，主要是單位人員的增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23萬元,，其中,，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費22.5萬元（其中：公務(wù)用車購置費 0萬元,，公務(wù)用車運行費22.5萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年相同，主要是我單位厲行節(jié)約,、嚴格把關(guān)，嚴控三公經(jīng)費支出,。

（三）一般性支出情況

2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0次會議，人數(shù)0人次,，內(nèi)容為XX會議,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人次,，內(nèi)容為XX培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。

(五）國有資產(chǎn)占有情況

截至2024年12月31日，江永縣城管局有公車13輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標說明  

本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為981.97萬元,，其中，基本支出870.97萬元,，項目支出111萬元,，具體績效目標詳見附表。

（七）政府性基金預(yù)算情況

2025年本單位政府性基金安排的支出為0萬元,。

（八）納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算情況

2025年本單位納入專戶管理的非稅收入成本預(yù)算安排的支出為45萬元,。

（九）部門預(yù)算批復(fù)情況

2025年3月10日，財政局批復(fù)本單位2025年部門預(yù)算,。

六,、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

第二部分：部門預(yù)算公開附表

七,、附件1：江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年部門預(yù)算公開表江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算公開表 (2025年)

八、附件2：江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年績效目標申報表江永縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年績效目標申報表